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天津广播电视台2015年部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2016-08-26 10:26

  天津广播电视台2015年部门决算编制说明

  第一部分 天津广播电视台概况

  一、部门主要职责

  天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目,促进社会经济文化发展,丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传;广播电视节目制作;广播电视节目引进与交流;广播电视节目安全播出;广播电视传输与覆盖;广播电视技术服务与保障;广播电视广告经营;广播电视产业开发;媒体资源管理;广播电视研究。

  二、机构人员情况

  根据上述职责,天津广播电视台内设10个职能处室,下辖 3个预算单位。年末实有人员3869人,其中:在职人员2865人(含台聘人员),离休人员10人,退休人员994人。

  第二部分 天津广播电视台2015年度部门决算情况说明

  一、关于天津广播电视台2015年度部门决算收入情况说明

  天津广播电视台2015年度部门决算收入总计200166.6万元,其中:财政拨款收入25947.4万元,占13%;事业收入111342.5万元,占56%;上级补助收入21.1万元;附属单位上缴收入25万元;其他收入25691万元,占13%。

  二、关于天津广播电视台2015年度部门决算支出情况说明

  天津广播电视台2015年度部门决算支出总计200166.6万元,其中:基本支出129576.8万元,占65%;项目支出61303.7万元,占31%;对附属单位补助支出1670.2万元,占1%。

  三、关于天津广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25360.9万元,具体情况如下:

  1、教育支出161.5万元,主要用于:职业教育提升教师素质计划项目和中央实训基地项目支出。

  2、科学技术支出274.7万元,主要用于:主要用于提升节目传输质量技术研发费用。

  3、文化体育与传媒支出24115.5万元,其中:

  广播156.6万元,主要用于:央广《今日天津》节目制作运行经费、“五个一”广播剧制作费用等。

  电视6574.5万元,主要用于:天津卫视频道境外及全国落地专项经费,电视剧《天子门户》制作费,天津卫视高清频道上星传输费用,电视发射机改造费用等。

  其他广播影视支出14596.8万元,主要用于:在职、离退休人员工资福利支出,广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费,以及节目传输调度中心建设、新闻中心A区变电改造、新闻频道公益新闻制作和活动相关费用、广播全媒体资产管理系统建设等专项支出。

  新闻通讯1134.7万元,主要用于:北方网“前沿资讯”新兴媒体平台建设专项支出。

  文化产业发展专项支出1652.9万元,主要用于:网络公司NGB基础承载网改扩建项目、高清互动电视整体转换及智慧社区建设等文化产业发展专项支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出779.2万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。

  5、其他商业服务业等支出30万元,主要用于“电视观众节”活动等支出。

  四、关于天津广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12353.4万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”4335.7万元,其中:

  “基本工资”1583万元,主要用于:按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;“津贴补贴”1296.3万元,主要用于:经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴;“社会保障缴费”645.9万元,主要用于:为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险,残疾人就业保障金等;“伙食补助”14.4万元,主要用于:误餐补助等;“绩效工资”729.4万元,主要用于:为工作人员发放的绩效考核工资。

  2、“商品和服务支出”3057.3万元,其中:

  “电费”1316.2万元,主要用于:单位照明用电和工艺用电支出;“取暖费”537.2万元,主要用于:单位取暖用燃气费支出; “委托业务费”707.3万元,主要用于:因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

  3、“对个人和家庭的补助”4957.2万元,其中:

  “离休费”106.4万元,主要用于:离休人员的离休费、护理费和其他补贴;“退休费”4038.1万元,主要用于:退休人员的退休费和其他补贴;“抚恤金”6万元,主要用于:病故人员遗属一次性抚恤金和离退休人员各项抚恤金;“生活补助”3万元,主要用于:按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、事业单位职工和遗属生活补助等;“医疗费”221.2万元,主要用于:在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出;“住房公积金”573.3万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金,“提租补贴”1.6万元,主要用于:向职工发放的租金补贴;“购房补贴”6.8万元,主要用于:按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴;其他队个人和家庭补助支出0.7万元,主要用于:幼儿补贴、职工探亲旅费等。

  4、“其他资本性支出”3.2万元,其中:

  “办公设备购置”0.2万元,主要用于:购买办公家具、办公设备等;“专用设备购置”2.3万元,主要用于:广播电视专用设备的购置;“其他资本性支出”0.7万元,主要用于:购买专业图书等。

  五、关于天津广播电视台2015年度机关运行经费决算数

  天津广播电视台2015年度无机关运行经费。

  六、关于天津广播电视台2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津广播电视台2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津广播电视台2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购预算执行总额10064.5万元,其中:政府采购货物预算执行9481.5万元、政府采购工程预算执行18.3万元、政府采购服务预算执行564.7万元。

  八、关于天津广播电视台2015年度预算绩效情况

  2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额6710万元;纳入绩效评价的项目6个,涉及预算金额6710万元。

  九、关于天津广播电视台2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,天津广播电视台各单位共有车辆175辆,其中,一般公务用车36辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车130辆、其他用车9辆,其他用车主要包括食堂采购用厢式货车、工程维修用车等。单位价值200万元以上大型设备65台(套)。

  天津广播电视台2015年“三公”经费决算财政拨款情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算41.3元,与2014年决算相比增加减少11.5万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务经费开支标准。具体情况:

  一、2015年因公出国(境)费决算2万元,与2014年决算相比增加0.7万元,主要原因是因公出境计划变动。2015年本部门组织的出国团组1个,出国22人次。

  二、2015年公务用车购置及运行维护费决算37.3万元,其中公务用车运行维护费37.3万元,与2014年相比减少11.4万元,主要原因是公车改革后公务用车数量减少;无公务用车购置费,与2014年决算相同。2015年本部门公务用车保有50辆,无购置。

  三、2015年公务接待费决算2万元,与2014年决算相比减少0.8万元,主要原因是严控公务接待开支规模和标准。2015年本部门国内公务接待12批次,102人次;无外事接待。

2015年收入支出决算总表


编制单位:天津广播电视台

 

2015年

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

25,947.4

一、一般公共服务支出

30

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

31

 

二、上级补助收入

3

21.1

三、教育支出

34

1,348.9

三、事业收入

4

111,342.5

四、科学技术支出

35

274.7

四、经营收入

5

 

五、文化体育与传媒支出

36

189,508.0

五、附属单位上缴收入

6

25.0

六、社会保障和就业支出

37

 

六、其他收入

7

25,691.0

七、医疗卫生与计划生育支出

38

1,389.1

 

8

 

八、节能环保支出

39

 

 

9

 

九、城乡社区支出

40

 

 

10

 

十、农林水支出

41

 

 

11

 

十一、交通运输支出

42

 

 

12

 

十二、资源勘探信息等支出

43

 

 

13

 

十三、商业服务业等支出

44

30.0

 

14

 

十四、金融支出

45

 

 

15

 

十五、援助其他地区支出

46

 

 

16

 

十六、国土海洋气象等支出

47

 

 

17

 

十七、住房保障支出

48

 

 

18

 

十八、粮油物资储备支出

49

 

 

19

 

十九、其他支出

50

 

本年收入合计

20

163,027.0

本年支出合计

51

192,550.7

用事业基金弥补收支差额

21

30,031.9

结余分配

52

218.6

年初结转和结余

22

7,107.7

年末结转和结余

53

7,397.3

其中:财政拨款结转和结余

23

6,795.4

 

54

 

其他结转和结余

24

312.3

 

55

 

合计

25

200,166.6

合计

56

200,166.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表

编制单位:天津广播电视台

 

 

2015年

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

163,027.0

25,947.4

21.1

111,342.5

 

25.0

25,691.0

205

教育支出

1,568.3

201.5

 

1,366.8

 

 

 

20503

职业教育

1,368.3

1.5

 

1,366.8

 

 

 

2050305

高等职业教育

1,349.5

1.5

 

1,348.0

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

18.8

 

 

18.8

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

200.0

200.0

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

200.0

200.0

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

160,069.6

24,966.7

18.2

109,368.7

 

25.0

25,691.0

20704

广播影视

154,969.6

19,866.7

18.2

109,368.7

 

25.0

25,691.0

2070404

广播

330.0

330.0

 

 

 

 

 

2070405

电视

8,929.2

7,330.5

18.2

1,579.9

 

 

0.6

2070499

其他广播影视支出

145,710.4

12,206.2

 

107,788.8

 

25.0

25,690.4

20705

新闻出版

2,000.0

2,000.0

 

 

 

 

 

2070504

新闻通讯

2,000.0

2,000.0

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3,100.0

3,100.0

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

3,100.0

3,100.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,389.1

779.2

2.9

607.0

 

 

 

21005

医疗保障

1,389.1

779.2

2.9

607.0

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1,062.1

570.0

2.4

489.7

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

327.0

209.2

0.5

117.3

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表

编制单位:天津广播电视台

 

2015年

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

192,550.7

129,576.8

61,303.7

 

 

1,670.2

205

教育支出

1,348.9

1,187.4

161.5

 

 

 

20503

职业教育

1,348.9

1,187.4

161.5

 

 

 

2050305

高等职业教育

1,329.5

1,168.0

161.5

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

19.4

19.4

 

 

 

 

206

科学技术支出

274.7

 

274.7

 

 

 

20604

技术研究与开发

274.7

 

274.7

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

274.7

 

274.7

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

189,508.0

127,000.3

60,837.5

 

 

1,670.2

20704

广播影视

186,720.5

127,000.3

58,050.0

 

 

1,670.2

2070404

广播

156.6

10.0

146.6

 

 

 

2070405

电视

8,173.2

2,006.2

6,167.0

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

178,390.7

124,984.1

51,736.4

 

 

1,670.2

20705

新闻出版

1,134.6

 

1,134.6

 

 

 

2070504

新闻通讯

1,134.6

 

1,134.6

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,652.9

 

1,652.9

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

1,652.9

 

1,652.9

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,389.1

1,389.1

 

 

 

 

21005

医疗保障

1,389.1

1,389.1

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1,062.1

1,062.1

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

327.0

327.0

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

30.0

 

30.0

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

30.0

 

30.0

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

30.0

 

30.0

 

 

 

2015年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视台

2015年

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

25,947.4

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

31

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

34

161.5

161.5

 

 

4

 

四、科学技术支出

35

274.7

274.7

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

36

24,115.5

24,115.5

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

38

779.2

779.2

 

 

8

 

八、节能环保支出

39

 

 

 

 

9

 

九、城乡社区支出

40

 

 

 

 

10

 

十、农林水支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、交通运输支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、商业服务业等支出

44

30.0

30.0

 

 

14

 

十四、金融支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、住房保障支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、其他支出

50

 

 

 

本年收入合计

20

25,947.4

本年支出合计

51

25,360.9

25,360.9

 

年初财政拨款结转和结余

21

6,795.4

年末结转和结余

52

7,381.9

7,381.9

 

一般公共预算财政拨款

22

6,795.4

 

53

 

 

 

政府性基金预算财

23

 

 

54

 

 

 

 

24

 

 

55

 

 

 

合计

25

32,742.8

合计

56

32,742.8

32,742.8

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表


编制单位:天津广播电视台

2015年

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

25,360.9

12,353.4

13,007.5

205

教育支出

161.5

 

161.5

20503

职业教育

161.5

 

161.5

2050305

高等职业教育

161.5

 

161.5

206

科学技术支出

274.7

 

274.7

20604

技术研究与开发

274.7

 

274.7

2060499

其他技术研究与开发支出

274.7

 

274.7

207

文化体育与传媒支出

24,115.5

11,574.2

12,541.3

20704

广播影视

21,327.9

11,574.2

9,753.7

2070404

广播

156.6

10.0

146.6

2070405

电视

6,574.5

407.5

6,167.0

2070499

其他广播影视支出

14,596.8

11,156.7

3,440.1

20705

新闻出版

1,134.7

 

1,134.7

2070504

新闻通讯

1,134.7

 

1,134.7

20799

其他文化体育与传媒支出

1,652.9

 

1,652.9

2079903

文化产业发展专项支出

1,652.9

 

1,652.9

210

医疗卫生与计划生育支出

779.2

779.2

 

21005

医疗保障

779.2

779.2

 

2100502

事业单位医疗

570.0

570.0

 

2100599

其他医疗保障支出

209.2

209.2

 

216

商业服务业等支出

30.0

 

30.0

21699

其他商业服务业等支出

30.0

 

30.0

2169999

其他商业服务业等支出

30.0

 

30.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津广播电视台

2015年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,353.4

9,292.9

3,060.5

301

工资福利支出

4,335.7

4,335.7

 

30101

基本工资

1,583.0

1,583.0

 

30102

津贴补贴

1,296.3

1,296.3

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

645.9

645.9

 

30106

伙食补助费

14.4

14.4

 

30107

绩效工资

729.4

729.4

 

30199

其他工资福利支出

66.7

66.7

 

302

商品和服务支出

3,057.3

 

3,057.3

30201

办公费

35.0

 

35.0

30202

印刷费

11.0

 

11.0

30203

咨询费

32.3

 

32.3

30204

手续费

0.4

 

0.4

30205

水费

65.2

 

65.2

30206

电费

1,316.2

 

1,316.2

30207

邮电费

53.4

 

53.4

30208

取暖费

537.2

 

537.2

30209

物业管理费

57.6

 

57.6

30211

差旅费

5.8

 

5.8

30212

因公出国(境)费用

2.0

 

2.0

30213

维修(护)费

29.5

 

29.5

30214

租赁费

4.0

 

4.0

30215

会议费

6.3

 

6.3

30216

培训费

5.6

 

5.6

30217

公务接待费

2.0

 

2.0

30218

专用材料费

56.7

 

56.7

30226

劳务费

6.0

 

6.0

30227

委托业务费

707.3

 

707.3

30228

工会经费

13.8

 

13.8

30229

福利费

18.0

 

18.0

30231

公务用车运行维护费

37.3

 

37.3

30239

其他交通费用

11.6

 

11.6

30299

其他商品和服务支出

43.1

 

43.1

303

对个人和家庭的补助

4,957.2

4,957.2

 

30301

离休费

106.4

106.4

 

30302

退休费

4,038.1

4,038.1

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

6.0

6.0

 

30305

生活补助

3.0

3.0

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

221.2

221.2

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

0.1

0.1

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

573.3

573.3

 

30312

提租补贴

1.6

1.6

 

30313

购房补贴

6.8

6.8

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.7

0.7

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

310

其他资本性支出

3.2

 

3.2

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

0.2

 

0.2

31003

专用设备购置

2.3

 

2.3

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.7

 

0.7

399

其他支出

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视台

2015年

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:天津广播电视台2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


编制单位:天津广播电视台

2015年

 

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

41.3

2.0

37.3

 

37.3

2.0

注:决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

稿源:天津广播电视台——天视网 编辑:王铮
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