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天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2021-08-31 10:54

  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度部门决算和“三公”经费决算

  目   录

第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表(按功能分类列示)》
三、《收入决算表(按单位列示)》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释

 

第一部分  概 况

  一、主要职责
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目,促进社会经济文化发展,丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传;广播电视节目制作;广播电视节目引进与交流;广播电视节目安全播出;广播电视传输与覆盖;广播电视技术服务与保障;广播电视广告经营;广播电视产业开发;媒体资源管理;广播电视研究。
  二、机构设置
  根据上述职责,天津海河传媒中心(原天津广播电视台)下设10个职能处室,下辖3个预算单位,根据决算编报要求,纳入天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年部门决算编报范围有天津海河传媒中心(原天津广播电视台)(本级)和二级预算单位共4个,具体包括:天津海河传媒中心(原天津广播电视台)(本级)、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院等4个事业单位。

  
第二部分  2020年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 136,509,733.28 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、公共安全支出 31 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、教育支出 32 6,177,888.60
四、财政专户管理资金 4 4,335,450.00 四、科学技术支出 33 1,600,000.00
五、事业收入 5 525,282,860.09 五、文化旅游体育与传媒支出 34 958,559,642.28
六、事业单位经营收入 6 0.00 六、社会保障和就业支出 35 22,648,231.46
七、上级补助收入 7 60,753,000.00 七、卫生健康支出 36 12,163,980.23
八、附属单位上缴收入 8 0.00 八、节能环保支出 37 0.00
九、其他收入 9 62,927,852.67 九、城乡社区支出 38 0.00
  10   十、农林水支出 39 0.00
  11   十一、交通运输支出 40 0.00
  12   十二、资源勘探工业信息等支出 41 0.00
  13   十三、商业服务业等支出 42 0.00
  14   十四、金融支出 43 0.00
  15   十五、援助其他地区支出 44 0.00
  16   十六、自然资源海洋气象等支出 45 0.00
  17   十七、住房保障支出 46 0.00
  18   十八、粮油物资储备支出 47 0.00
  19   十九、国有资本经营预算支出 48 0.00
  20   二十、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  21   二十一、债务付息支出 50 0.00
  22   二十二、其他支出 51 0.00
  23   二十三、抗疫特别国债安排的支出 52 0.00
本年收入合计 24 789,808,896.04 本年支出合计 53 1,001,149,742.57
十、使用非财政拨款结余 25 213,429,690.26 二十四、结余分配 54 0.00
十一、年初结转和结余 26 17,155,166.81 二十五、年末结转和结余 55 19,244,010.54
其中:财政拨款结转和结余 27 2,339,882.30   56  
其他结转和结余 28 14,815,284.51   57  
收入总计 29 1,020,393,753.11 支出总计 58 1,020,393,753.11
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费(下同)。

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

  编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 789,808,896.04 136,509,733.28 60,753,000.00 529,618,310.09 0.00 0.00 62,927,852.67
205 教育支出 5,494,450.00 1,159,000.00 0.00 4,335,450.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 5,494,450.00 1,159,000.00 0.00 4,335,450.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 5,494,450.00 1,159,000.00 0.00 4,335,450.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 748,427,973.05 104,686,733.28 60,753,000.00 520,060,387.10 0.00 0.00 62,927,852.67
20708 广播电视 748,427,973.05 104,686,733.28 60,753,000.00 520,060,387.10 0.00 0.00 62,927,852.67
2070804 广播 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070805 电视 42,528,020.75 32,060,000.00 3,130,000.00 7,335,223.09 0.00 0.00 2,797.66
2070899 其他广播电视支出 705,799,952.30 72,526,733.28 57,623,000.00 512,725,164.01 0.00 0.00 62,925,055.01
208 社会保障和就业支出 22,122,492.76 21,997,000.00 0.00 125,492.76 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 22,122,492.76 21,997,000.00 0.00 125,492.76 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,790,492.76 14,665,000.00 0.00 125,492.76 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,332,000.00 7,332,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 12,163,980.23 7,067,000.00 0.00 5,096,980.23 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 12,163,980.23 7,067,000.00 0.00 5,096,980.23 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 9,631,603.61 5,107,000.00 0.00 4,524,603.61 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,532,376.62 1,960,000.00 0.00 572,376.62 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

  三、《收入决算表(按单位列示)》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

部门代码 部门名称 合计 本年收入 上年结转和结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 财政拨款结转结余 非财政拨款结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 财政专户管理资金 单位资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 1,020,393,753.11 789,808,896.04 136,509,733.28     4,335,450.00 525,282,860.09   60,753,000.00   62,927,852.67 230,584,857.07 2,339,882.30 2,339,882.30     228,244,974.77   228,244,974.77
609609 天津广播电视台(本级) 980,287,762.55 751,262,364.47 129,281,000.00       517,947,637.00   41,124,000.00   62,909,727.47 229,025,398.08 1,205,083.70 1,205,083.70     227,820,314.38   227,820,314.38
609F03 天津广播电视塔管理中心 15,690,020.75 15,690,020.75 5,222,000.00       7,335,223.09   3,130,000.00   2,797.66                
609F06 天津音像资料馆 2,350,363.91 1,925,703.52 847,733.28           1,077,000.00   970.24 424,660.39         424,660.39   424,660.39
609F12 天津广播影视职业学院 22,065,605.90 20,930,807.30 1,159,000.00     4,335,450.00     15,422,000.00   14,357.30 1,134,798.60 1,134,798.60 1,134,798.60          
                                         
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

  
  四、《支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,001,149,742.57 887,561,182.54 78,249,473.03 0.00 0.00 35,339,087.00
205 教育支出 6,177,888.60 4,335,450.00 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 6,177,888.60 4,335,450.00 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 6,177,888.60 4,335,450.00 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 958,559,642.28 848,568,520.85 74,652,034.43 0.00 0.00 35,339,087.00
20708 广播电视 958,439,642.28 848,568,520.85 74,532,034.43 0.00 0.00 35,339,087.00
2070804 广播 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070805 电视 42,889,716.50 12,398,020.75 30,491,695.75 0.00 0.00 0.00
2070899 其他广播电视支出 915,449,925.78 836,070,500.10 44,040,338.68 0.00 0.00 35,339,087.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
2079903 文化产业发展专项支出 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 22,648,231.46 22,648,231.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 22,648,231.46 22,648,231.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,790,492.76 14,790,492.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,857,738.70 7,857,738.70 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 12,163,980.23 12,008,980.23 155,000.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 12,163,980.23 12,008,980.23 155,000.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 9,631,603.61 9,476,603.61 155,000.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,532,376.62 2,532,376.62 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

收入 支出  
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 136,509,733.28 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、教育支出 32 1,842,438.60 1,842,438.60 0.00 0.00
  4   四、科学技术支出 33 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00
  5   五、文化旅游体育与传媒支出 34 105,366,078.28 105,366,078.28 0.00 0.00
  6   六、社会保障和就业支出 35 22,522,738.70 22,522,738.70 0.00 0.00
  7   七、卫生健康支出 36 7,067,000.00 7,067,000.00 0.00 0.00
  8   八、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  9   九、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、资源勘探工业信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、国有资本经营预算支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、债务付息支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、抗疫特别国债安排的支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 136,509,733.28 本年支出合计 53 138,398,255.58 138,398,255.58 0.00 0.00
   年初财政拨款结转和结余 25 2,339,882.30 年末财政拨款结转和结余 54 451,360.00 451,360.00 0.00 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 2,339,882.30   55        
      政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56        
      国有资本经营预算财政拨款 28 0.00   57        
合计 29 138,849,615.58 合计 58 138,849,615.58 138,849,615.58 0.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

项    目 合计 基本支出   项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
合计 138,398,255.58 107,121,471.98 76,296,738.70 30,824,733.28 31,276,783.60
205 教育支出 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00 1,842,438.60
20503   职业教育 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00 1,842,438.60
2050305   高等职业教育 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00 1,842,438.60
206 科学技术支出 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00
20604   技术研究与开发 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00
2060499   其他技术研究与开发支出 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 105,366,078.28 77,686,733.28 46,862,000.00 30,824,733.28 27,679,345.00
20708   广播电视 105,246,078.28 77,686,733.28 46,862,000.00 30,824,733.28 27,559,345.00
2070804   广播 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
2070805   电视 32,619,345.00 5,060,000.00 2,799,000.00 2,261,000.00 27,559,345.00
2070899   其他广播电视支出 72,526,733.28 72,526,733.28 44,063,000.00 28,463,733.28 0.00
20799   其他文化旅游体育与传媒支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
2079903   文化产业发展专项支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
208 社会保障和就业支出 22,522,738.70 22,522,738.70 22,522,738.70 0.00 0.00
20805    行政事业单位养老支出 22,522,738.70 22,522,738.70 22,522,738.70 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,665,000.00 14,665,000.00 14,665,000.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 7,857,738.70 7,857,738.70 7,857,738.70 0.00 0.00
210 卫生健康支出 7,067,000.00 6,912,000.00 6,912,000.00 0.00 155,000.00
21011   行政事业单位医疗 7,067,000.00 6,912,000.00 6,912,000.00 0.00 155,000.00
2101102   事业单位医疗 5,107,000.00 4,952,000.00 4,952,000.00 0.00 155,000.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1,960,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 69,005,628.70 302 商品和服务支出 30,824,733.28 30702   国外债务付息 0.00
30101   基本工资 22,347,811.14 30201   办公费 2,011.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30102   津贴补贴 3,465,383.84 30202   印刷费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 13,600.00 30204   手续费 105.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 3,506,029.31 30205   水费 1,237,487.60 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 14,665,000.00 30206   电费 9,811,701.14 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 7,857,738.70 30207   邮电费 2,466.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 4,812,000.00 30208   取暖费 3,244,543.42 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 621,240.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 578,064.71 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00
30113    住房公积金 10,480,001.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 1,280,000.00 30213   维修(护)费 400,000.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 7,291,110.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 821,417.50 30216   培训费 1,620.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 5,653,582.50 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 3,880.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305    生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 24,590.12 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 816,000.00 30227   委托业务费 11,959,006.00 31201   资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 462,000.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 110.00 30229   福利费 30,750.00 31204   费用补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 100,133.00 31205   利息补贴 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 2,923,200.00 31299   其他对企业补助 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00
      30299   其他商品和服务支出 0.00 39906   赠与 0.00
      307 债务利息及费用支出 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
      30701   国内债务付息 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
          0.00 39999   其他支出 0.00
人员经费合计 76,296,738.70 公用经费合计 30,824,733.28
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
100,133.00 0.00 100,133.00 0.00 100,133.00 0.00
注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

  九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门(单位)本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,按要求以空表列示。

  十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

项    目 本年支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(单位)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。

  十一、《项目支出决算表》

编制单位:天津广播电视台                  金额单位:元

项目 本年支出
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 78,249,473.03 31,276,783.60 0.00 0.00 0.00 46,972,689.43
205 教育支出 1,842,438.60 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,842,438.60 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 1,842,438.60 1,842,438.60 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 74,652,034.43 27,679,345.00 0.00 0.00 0.00 46,972,689.43
20708 广播电视 74,532,034.43 27,559,345.00 0.00 0.00 0.00 46,972,689.43
2070805   电视 30,491,695.75 27,559,345.00 0.00 0.00 0.00 2,932,350.75
2070899   其他广播电视支出 44,040,338.68 0.00 0.00 0.00 0.00 44,040,338.68
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079903   文化产业发展专项支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

  十二、关于空表的说明
  1.天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
  2. 天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度收入、支出决算总计1,020,393,753.11元,与2019年决算相比减少131,776,628.71元,主要原因是财政补助项目经费减少同时收支相应减少。
  二、收入决算情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度本年收入合计789,808,896.04元,与2019年决算相比增加20,337,057.21元,主要原因是2020年宣传部拨付项目款增多。其中:一般公共预算财政拨款收入136,509,733.28元,占17%;财政专户管理资金收入4,335,450.00元,占0.55%;事业收入525,282,860.09元,占67%;上级补助收入60,753,000.00元,占8%;其他收入62,927,852.67元,占8%。
  三、支出决算情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度本年支出合计1,001,149,742.57元,与2019年决算相比减少141,791,624.97元,主要原因是财政补助项目经费减少同时收支相应减少。其中:基本支出887,561,182.54元,占88.7%;项目支出78,249,473.03元,占7.8%;对附属单位补助支出35,339,087.00元,占3.5%。
  四、财政拨款收支决算总体情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度财政拨款收入、支出决算总计138,849,615.58元,与2019年决算相比减少37,254,613.76元,主要原因是财政补助收入项目部分减少,相应减少项目支出。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计138,398,255.58元,与2019年决算相比减少35,079,124.96元,主要原因是财政补助收入项目部分减少,相应减少项目支出。具体情况如下:
  (二)具体情况
  1、“教育支出”1,842,438.60元,与2019年决算相比增加133,837.5元,其中:“职业教育”1,842,438.60元,包括:“高等职业教育”1,842,438.60元,主要用于:高教政策资助体系支出,发放在校生奖、助学金。
  2、“科学技术支出”1,600,000.00元,与2019年决算相比增加1,600,000.00元,其中: “ 技术研究与开发”1,600,000.00元,包括:“其他技术研究与开发支出”1,600,000.00元,主要用于:第四届世界智能大会专项支出。
  3、“文化旅游体育与传媒支出” 105,366,078.28元,与2019年决算相比减少27,501,891.8元,其中:
  “广播电视”105,246,078.28元,包括:“广播”100,000元,主要用于:广播节目自制及广播剧生产制作等;“电视”32,619,345.00元,主要用于:天津卫视高清频道上星传输系统、卫视频道节目落地覆盖、新闻频道演播室改造、摄像机购置、专题片拍摄等。“其他广播电视支出” 72,526,733.28元,主要用于:在职、离退休人员工资福利支出,广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费,以及中央广播电视节目无线覆盖等专项支出。
 “其他文化旅游体育与传媒支出” 120,000.00元,包括:“文化产业发展专项支出” 120,000.00元,主要用于:天津数字电视导视频道高清化改造专项支出。
  4、“社会保障和就业支出” 22,522,738.70元,与2019年决算相比减少9,856,070.66元,其中:“行政事业单位离退休”22,522,738.70元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 14,665,000.00元。“机关事业单位职业年金缴费支出” 7,857,738.70元,主要用于:为在职职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。
  5、“卫生健康支出” 7,067,000.00元,与2019年决算相比增加545,000元,其中:“行政事业单位医疗”7,067,000.00元,包括:“事业单位医疗”5,107,000.00元。“其他行政事业单位医疗支出” 1,960,000.00元,主要用于:在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计107,121,471.98元,与2019年决算相比减少7,477,413.26元,主要原因是职业年金缴费减少。具体情况如下:
  1、“工资福利支出”69,005,628.70元,其中:
  “基本工资”22,347,811.14 元,主要用于:按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;
  “津贴补贴”3,465,383.84元,主要用于:经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴;
  “绩效工资”3,506,029.31元,主要用于:为工作人员发放的绩效考核工资;
  “机关事业单位基本养老保险缴费” 14,665,000.00元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出;
  “职业年金缴费”7,857,738.70 元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出;
  “职工基本医疗保险缴费” 4,812,000.00元,主要用于:为职工缴纳的基本医疗保险支出;
  “住房公积金”10,480,001.00元,主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金支出;
  2、“商品和服务支出” 30,824,733.28元,其中:
  “办公费”2,011.00元,主要用于:单位购买的办公用品支出;
  “水费”1,237,487.60元,主要用于:单位的水费排污费支出;
  “电费”9,811,701.14元,主要用于:单位工艺用电和照明用电支出;    
  “取暖费”3,244,543.42元,主要用于:单位取暖用燃气费支出;     
  “物业管理费”621,240.00元,主要用于:支付单位院区的清洁、绿化维护等支出;
  “维修(护)费” 400,000.00元,主要用于:广播电视专用设备的维修、维护支出;
  “委托业务费”11,959,006.00元,主要用于:因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。
  3、“对个人和家庭的补助”7,291,110.00元,其中:
  “离休费”821,417.50元,主要用于:离休人员的离休费、护理费和其他补贴;
  “退休费”5,653,582.50元,主要用于:退休人员的防暑降温费、取暖补贴和物业管理费补助;
  “医疗费补助”816,000.00元,主要用于:在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出。
  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算100,133.00元,与2020年预算相比减少42,867元,主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。具体情况:
  (一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算持平,主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
  (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算100,133.00元,其中公务用车运行维护费100,133.00元,与预算相比减少42,867元,主要原因是单位严控公务用车支出;公务用车购置费    0元,与预算持平,主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有40辆,购置公务用车0辆。
  (三)2020年公务接待费决算0元,与预算持平,主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
  九、机关运行经费支出情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度无机关运行经费。
  十、政府采购支出情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年政府采购支出总额19,323,128.57元,其中:政府采购货物支出1,582,437.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17,740,691.57元。授予中小企业合同金额2,833,537.00元,占政府采购支出总额的14.7%,其中:授予小微企业合同金额2,833,537.00元,占政府采购支出总额的14.7%。
  十一、国有资产占有使用情况
  截至2020年12月31日,天津海河传媒中心(原天津广播电视台)共有车辆148辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车118辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要包括食堂采购用箱式货车等。单价50万元以上的通用设备53台(套),单价100万元以上的专用设备109台(套)。
  十二、预算绩效情况说明
  根据预算绩效管理要求,天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个,涉及金额28,600,000元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
  十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
  天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分  名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:杨奕
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