附件1
天津音像资料馆2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津音像资料馆成立于1989年,主要职能为广播影视行业收集、储藏音像、图书资料。
二、部门机构设置情况
天津音像资料馆内设3个职能处室,无下辖预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算124.9万元,与2019年预算相比减少3.2万元。其中,本年收入合计124.9万元,与2019年预算相比减少3.2万元,包括财政拨款85.9万元、上级补助收入39.00万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算124.9万元,与2019年预算相比减少3.2万元,其中:
文化旅游体育与传媒支出107.4万元,主要用于为广播电视行业收集、储藏音像、图书资料。特别是在新媒体融合的大背景下,需要维持原有储藏规模。
社会保障和就业支出13.5万元,主要用于本部门缴纳的职工养老保险缴费。
卫生健康支出4.0万元,主要用于本部门缴纳的职工医疗保险缴费。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2020年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门有一般公务用车1辆。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门无实行绩效目标管理的项目。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件2 |
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天津音像资料馆2020年部门收支总体情况表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
一、财政拨款 |
85.9 |
一、一般公共服务支出 |
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二、事业收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、上级补助收入 |
39.0 |
三、教育支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、经营收入 |
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五、文化旅游体育与传媒支出 |
107.4 |
六、其他收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
13.5 |
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七、卫生健康支出 |
4.0 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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十六、自然资源海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、灾害防治及应急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
124.9 |
本 年 支 出 合 计 |
124.9 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十一、结转下年 |
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八、上年结转和结余 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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其他结转和结余 |
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收 入 总 计 |
124.9 |
支 出 总 计 |
124.9 |
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 |
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附件3 |
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天津音像资料馆2020年部门收入总体情况表 |
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单位:万元 |
总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
124.9 |
85.9 |
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39 |
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附件4 |
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天津音像资料馆2020年部门支出总体情况表 |
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单位:万元 |
功能科目 |
总 计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
经营 支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他 支出 |
合 计 |
124.9 |
124.9 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
107.4 |
107.4 |
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|
社会保障和就业支出 |
13.5 |
13.5 |
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卫生健康支出 |
4.0 |
4.0 |
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附件5 |
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天津音像资料馆2020年财政拨款收支总体情况表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
一、一般公共预算拨款 |
85.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
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三、教育支出 |
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|
四、科学技术支出 |
|
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|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
69.0 |
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|
六、社会保障和就业支出 |
13.5 |
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|
七、卫生健康支出 |
3.4 |
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|
八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
85.9 |
本 年 支 出 合 计 |
85.9 |
四、上年财政拨款结转和结余 |
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二十一、结转下年 |
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一般公共预算结转和结余 |
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政府性基金预算结转和结余 |
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国有资本经营预算结转和结余 |
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收 入 总 计 |
85.9 |
支 出 总 计 |
85.9 |
附件6 |
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天津音像资料馆2020年一般公共预算支出情况表 |
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单位:万元 |
项 目 |
预 算 资 金 |
|
|
备 注 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
85.9 |
85.9 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
69.0 |
69.0 |
|
|
广播电视 |
69.0 |
69.0 |
|
|
其他广播电视支出 |
69.0 |
69.0 |
|
|
社会保障和就业支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.0 |
9.0 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
卫生健康支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
行政事业单位医疗 |
3.4 |
3.4 |
|
|
事业单位医疗 |
3.0 |
3.0 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.4 |
0.4 |
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|
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
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附件7 |
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天津音像资料馆2020年一般公共预算基本支出情况表 |
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单位:万元 |
项 目 |
预 算 资 金 |
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备 注 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
合 计 |
85.9 |
55.1 |
30.8 |
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工资福利支出 |
54.7 |
54.7 |
|
|
基本工资 |
12.6 |
12.6 |
|
|
津贴补贴 |
8.1 |
8.1 |
|
|
奖金 |
|
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
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|
绩效工资 |
13.3 |
13.3 |
|
|
机关事业单位基本养老保险 |
9.0 |
9.0 |
|
|
职业年金缴费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
3.0 |
3.0 |
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
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|
住房公积金 |
4.2 |
4.2 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
医疗费补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
商品和服务支出 |
30.8 |
|
30.8 |
|
办公费 |
1.2 |
|
2.5 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
0.3 |
|
0.2 |
|
水费 |
0.5 |
|
0.3 |
|
电费 |
2.0 |
|
1.0 |
|
邮电费 |
|
|
0.3 |
|
取暖费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
培训费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
劳务费 |
4.0 |
|
4.3 |
|
工会经费 |
0.5 |
|
0.6 |
|
福利费 |
3.0 |
|
2.3 |
|
交通费 |
16.3 |
|
16.3 |
|
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
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附件8 |
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天津音像资料馆2020年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位:万元 |
项 目 |
预 算 资 金 |
|
|
备 注 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
本单位无此项预算,本表为空表,无数据。 |
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注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
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附件10 |
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天津音像资料馆2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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单位:万元 |
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
0.3 |
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备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。 |
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附件9
天津音像资料馆2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排0.3万元,与2018年预算安排保持一致。具体情况:
一、2020年无因公出国(境)费预算安排。
二、2020年公务用车购置及运行费预算0.3万元,其中公务用车运行费0.3万元,与2019年预算安排保持一致;未安排公务用车购置预算。
三、2020年公务接待费未安排相关预算。
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