| 天津广播电视塔管理中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收出总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算财政支出情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、项目支出表（部门用）
十、项目支出表（单位用）
第三部分 2020年度部门决算情况说明 3
一、收支决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收支决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 6
十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6
十一、机关运行经费支出情况说明 6
十二、政府采购支出情况说明 6
十三、国有资产占有使用情况说明 7
十四、预算绩效情况说明 7
十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 7
第四部分 名词解释 8
第一部分 概 况
一、主要职责
广播、电视节目发射，促进社会经济文化发展；广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。
二、机构设置
天津广播电视塔管理中心内设8个科室，无下辖预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收支总体情况表》
| |
|
收支总体情况表 |
|
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,222,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 四、财政专户管理资金 |
4 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
7,335,223.09 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
14,330,371.50 |
| 六、事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
35 |
925,000.00 |
| 七、上级补助收入 |
7 |
3,130,000.00 |
七、卫生健康支出 |
36 |
237,000.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |
8 |
0.00 |
八、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
| 九、其他收入 |
9 |
2,797.66 |
九、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、农林水支出 |
39 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
41 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、金融支出 |
43 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
48 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
52 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
15,690,020.75 |
本年支出合计 |
53 |
15,492,371.50 |
| 十、使用非财政拨款结余 |
25 |
0.00 |
二十四、结余分配 |
54 |
0.00 |
| 十一、年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
二十五、年末结转和结余 |
55 |
197,649.25 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
| 其他结转和结余 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
| 收入总计 |
29 |
15,690,020.75 |
支出总计 |
58 |
15,690,020.75 |
| 注：财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费（下同）。 |
二、《收入总体情况表》
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GK02 |
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 合计 |
15,690,020.75 |
15,690,020.75 |
5,222,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,335,223.09 |
0.00 |
3,130,000.00 |
0.00 |
2,797.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 609F03 |
天津广播电视塔管理中心 |
15,690,020.75 |
15,690,020.75 |
5,222,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,335,223.09 |
0.00 |
3,130,000.00 |
0.00 |
2,797.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、《支出总体情况表》
| |
|
|
支出总体情况表 |
|
|
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
15,492,371.50 |
12,560,020.75 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,330,371.50 |
11,398,020.75 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20708 |
广播电视 |
14,330,371.50 |
11,398,020.75 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070805 |
电视 |
14,330,371.50 |
11,398,020.75 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
925,000.00 |
925,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
925,000.00 |
925,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
617,000.00 |
617,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
308,000.00 |
308,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
237,000.00 |
237,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
237,000.00 |
237,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、《财政拨款收支总体情况表》
| |
|
|
财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
|
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,222,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
4,060,000.00 |
4,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
35 |
925,000.00 |
925,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、卫生健康支出 |
36 |
237,000.00 |
237,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
5,222,000.00 |
本年支出合计 |
53 |
5,222,000.00 |
5,222,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
| 合计 |
29 |
5,222,000.00 |
合计 |
58 |
5,222,000.00 |
5,222,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、《一般公共预算财政支出情况表》
| |
|
|
一般公共预算财政支出情况表 |
|
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 合计 |
5,222,000.00 |
5,222,000.00 |
3,961,000.00 |
1,261,000.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,060,000.00 |
4,060,000.00 |
2,799,000.00 |
1,261,000.00 |
0.00 |
| 20708 |
广播电视 |
4,060,000.00 |
4,060,000.00 |
2,799,000.00 |
1,261,000.00 |
0.00 |
| 2070805 |
电视 |
4,060,000.00 |
4,060,000.00 |
2,799,000.00 |
1,261,000.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
925,000.00 |
925,000.00 |
925,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
925,000.00 |
925,000.00 |
925,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
617,000.00 |
617,000.00 |
617,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
308,000.00 |
308,000.00 |
308,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
237,000.00 |
237,000.00 |
237,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
237,000.00 |
237,000.00 |
237,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
202,000.00 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。 |
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,961,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,261,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
1,943,456.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
200,000.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
199,000.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
617,000.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
308,000.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
202,000.00 |
30208 |
取暖费 |
223,640.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
298,360.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
456,544.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
35,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
700,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
39,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 人员经费合计 |
3,961,000.00 |
公用经费合计 |
1,261,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、《政府性基金预算支出情况表》
| |
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 项 目 |
本年支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
3 |
4 |
5 |
| 合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。 |
天津市天塔管理中心2020年度政府性基金预算支出情况表为空表
八、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
| |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|
|
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |
天津市天塔管理中心2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表
九、《项目支出表（部门用）》
| |
|
|
|
|
项目支出表(部门用) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
GK09 |
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
2021年3月 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 20708 |
广播电视 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 2070805 |
电视 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
十、《项目支出表（单位用）》
| |
|
|
|
|
项目支出表(单位用) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
GK09_1 |
| 编制单位：天津广播电视塔管理中心 |
|
|
|
|
2021年3月 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
支出数 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 20708 |
广播电视 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 2070805 |
电视 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| 2070805 |
天塔均压仓改造 |
2,932,350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,932,350.75 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度收入、支出决算总计1569万元。与2019年度相比，收、支总计各减少607.31万元，下降27.91%，主要原因为按照上级管理部门要求，天塔管理中心进入注销清算程序，原业务于2020年四季度开始逐渐转移至新公司。
二、收入决算情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度本年收入合计1569万元，与2019年度相比减少607.31万元，主要原因是天塔管理中心进入注销清算程序，原业务逐渐转移至新公司，营业额有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入522.2万元，占33.28%；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入733.52万元，占46.75%；事业单位经营收入0元；上级补助收入313万元，占19.95%；附属单位上缴收入0元；其他收入0.28万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度本年支出合计1549.24万元，与2019年度相比减少627.07万元，主要原因是天塔管理中心进入注销清算程序，成本支出及费用支出逐渐转移至新公司。其中：基本支出1256万元，占81.07%；项目支出293.24万元，占18.93%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计522.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.35万元，下降1.2%，主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津广播电视塔管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计522.2万元，占本年支出合计的33.71%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.35万元，下降1.2%，主要原因是人员减少
（二）支出结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出522.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出406万元，占77.75%，社会保障和就业支出92.5万元，占17.71%，卫生健康支出23.7万元，占4.54%
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.2万元，支出决算为522.2万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出类人员经费支出年初预算为279.9万元，支出决算为279.9万元，完成年初预算的100%
2.文化旅游体育与传媒支出类公用经费支出年初预算为126.1万元，支出决算为126.1万元，完成年初预算的100%
3.社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出61.7万元，支出决算为61.7万元，完成年初预算的100%
4.社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金缴费支出30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%
5.卫生健康支出类事业单位医疗支出20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%
6.卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计522.2万元，与2019年度相比减少6.35万元，主要原因是人员减少。其中：人员经费396.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费126.1万元，主要包括取暖费、物业管理费、委托业务费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，；公务用车购置费0元。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无一般公共预算财政拨款项目支出。
十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十一、机关运行经费支出情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无机关运行经费。
十二、政府采购支出情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无政府采购支出。
十三、国有资产占有使用情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无国有资产占有使用情况。
十四、预算绩效情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无实行预算绩效管理的项目。
十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津广播电视塔管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
- 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
