| 附件2-1
天津市音像资料馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、项目支出决算表
十三、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占有使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津音像资料馆成立于1989年，主要职能为广播影视行业收集、储藏音像、图书资料。
二、机构设置
天津音像资料馆内设3个职能处室，无下辖预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
| 收入支出决算总表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
847,733.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
|
| 四、财政专户管理资金 |
|
四、科学技术支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
2,181,363.91 |
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
135,000.00 |
| 七、上级补助收入 |
1,077,000.00 |
七、卫生健康支出 |
34,000.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
| 九、其他收入 |
970.24 |
九、城乡社区支出 |
|
| |
|
十、农林水支出 |
|
| |
|
十一、交通运输支出 |
|
| |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十四、金融支出 |
|
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
| |
|
二十二、债务付息支出 |
|
| |
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入合计 |
1,925,703.52 |
本年支出合计 |
2,350,363.91 |
| 十、使用非财政拨款结余 |
424,660.39 |
二十四、结余分配 |
|
| 十一、年初结转和结余 |
|
二十五、年末结转和结余 |
|
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| 其他结转和结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
2,350,363.91 |
支出总计 |
2,350,363.91 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
| 收入决算表（按功能分类列示） |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
| 合计 |
1,925,703.52 |
847,733.28 |
1,077,000.00 |
|
|
|
|
970.24 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,756,703.52 |
678,733.28 |
1,077,000.00 |
|
|
|
|
970.24 |
| 20708 |
广播电视 |
1,756,703.52 |
678,733.28 |
1,077,000.00 |
|
|
|
|
970.24 |
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
1,756,703.52 |
678,733.28 |
1,077,000.00 |
|
|
|
|
970.24 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
三、《收入决算表（按单位列示）》
| 收入决算表（按单位列示） |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 合计 |
2,350,363.91 |
1,925,703.52 |
847,733.28 |
|
|
|
|
|
1,077,000.00 |
|
970.24 |
424,660.39 |
|
|
|
|
424,660.39 |
|
424,660.39 |
| 609F06 |
天津音像资料馆 |
2,350,363.91 |
1,925,703.52 |
847,733.28 |
|
|
|
|
|
1,077,000.00 |
|
970.24 |
424,660.39 |
|
|
|
|
424,660.39 |
|
424,660.39 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
四、《支出决算表》
| 支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
2,350,363.91 |
2,350,363.91 |
|
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,181,363.91 |
2,181,363.91 |
|
|
|
|
| 20708 |
广播电视 |
2,181,363.91 |
2,181,363.91 |
|
|
|
|
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
2,181,363.91 |
2,181,363.91 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |
五、《财政拨款收入支出决算总表》
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
847,733.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
| |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
| |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
678,733.28 |
678,733.28 |
|
|
| |
|
六、社会保障和就业支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
| |
|
七、卫生健康支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
| |
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
| |
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| |
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
| |
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
| |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
847,733.28 |
本年支出合计 |
847,733.28 |
847,733.28 |
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
847,733.28 |
合计 |
847,733.28 |
847,733.28 |
|
|
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 若“财政拨款收入支出决算总表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度财政拨款收入支出决算总表为空表”。 |
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
847,733.28 |
847,733.28 |
551,000.00 |
296,733.28 |
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
678,733.28 |
678,733.28 |
382,000.00 |
296,733.28 |
|
| 20708 |
广播电视 |
678,733.28 |
678,733.28 |
382,000.00 |
296,733.28 |
|
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
678,733.28 |
678,733.28 |
382,000.00 |
296,733.28 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
135,000.00 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。 |
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
550,960.00 |
302 |
商品和服务支出 |
296,733.28 |
30702 |
国外债务付息 |
|
| 30101 |
基本工资 |
160,790.04 |
30201 |
办公费 |
2,011.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
111,178.15 |
30202 |
印刷费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
13,600.00 |
30204 |
手续费 |
105.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
69,966.81 |
30205 |
水费 |
2,369.80 |
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90,000.00 |
30206 |
电费 |
28,094.96 |
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
45,000.00 |
30207 |
邮电费 |
2,466.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30,000.00 |
30208 |
取暖费 |
26,526.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
4,000.00 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
26,425.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| 30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
40.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,620.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
| 30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24,590.12 |
312 |
对企业补助 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
| 30309 |
奖励金 |
40.00 |
30229 |
福利费 |
30,750.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
| 30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
172,200.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
| |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
| |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
| |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
| 人员经费合计 |
551,000.00 |
公用经费合计 |
296,733.28 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。 |
八、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
550,960.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
| 30101 |
基本工资 |
160,790.04 |
30228 |
工会经费 |
6,000.00 |
30922 |
无形资产购置 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
111,178.15 |
30229 |
福利费 |
30,750.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
13,600.00 |
30239 |
其他交通费用 |
172,200.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
69,966.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90,000.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
45,000.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30,000.00 |
30301 |
离休费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30302 |
退休费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
4,000.00 |
30303 |
退职（役）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
26,425.00 |
30304 |
抚恤金 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| 30114 |
医疗费 |
|
30305 |
生活补助 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
296,733.28 |
30307 |
医疗费补助 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30201 |
办公费 |
2,011.00 |
30308 |
助学金 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
30309 |
奖励金 |
40.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
| 30204 |
手续费 |
105.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
| 30205 |
水费 |
2,369.80 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30206 |
电费 |
28,094.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
| 30207 |
邮电费 |
2,466.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
31101 |
资本金注入 |
|
| 30208 |
取暖费 |
26,526.40 |
30702 |
国外债务付息 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
312 |
对企业补助 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
30902 |
办公设备购置 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
30903 |
专用设备购置 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
| 30216 |
培训费 |
1,620.00 |
30905 |
基础设施建设 |
|
399 |
其他支出 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
30906 |
大型修缮 |
|
39906 |
赠与 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
30908 |
物资储备 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
39999 |
其他支出 |
|
| 30226 |
劳务费 |
24,590.12 |
30919 |
其他交通工具购置 |
|
支出合计 |
847,733.28 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 若“一般公共预算财政拨款项目支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表”。 |
九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
| 0 |
|
0 |
|
0 |
|
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| |
|
|
|
|
|
| 若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。 |
十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 |
十一、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
单位：元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 若“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 |
十二、《项目支出决算表》
| 项目支出决算表 |
| 部门/单位：天津音像资料馆 |
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本 年 支 出 |
| 合 计 |
一般公共
预算 |
政府性基金
预算 |
国有资本
经营预算 |
财政专户
管理资金 |
单位资金 |
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |
| 若“项目支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“说明：天津市XXXX2021年度项目支出决算表为空表”。 |
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十三、关于空表的说明
1.天津音像资料馆2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表。
2.天津市音像资料馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
3.天津市音像资料馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
4.天津市音像资料馆2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
5.天津市音像资料馆2020年度项目支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津音像资料馆2020年度收入、支出决算总计2,350,363.91元。与2019年度相比，收、支总计各增加356101.42元，增长17.86%，主要原因是增加清整费用。
二、收入决算情况说明
天津音像资料馆2020年度本年收入合计1925703.52元，与2019年度相比减少68558.97元，主要原因是公共支出拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入847733.28元，占44.02%；上级补助收入1077000元，占55.93%；其他收入970.24元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
天津音像资料馆2020年度本年支出合计2350363.91元，与2019年度相比增加12231.94元，主要原因是增加清整费用。其中：基本支出2350363.91元，占100.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津音像资料馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计847733.28元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少68366.72元，下降7.46%，主要原因是公共支出拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津音像资料馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计847733.28元，占本年支出合计的36.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68366.72元，下降7.46%，主要原因是公共支出减少。
（二）支出结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出847733.28元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出678733.28元，占80.06%，社会保障和就业支出支出135000.00元，占15.92%，卫生健康支出支出34000.00元，占4.02%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859000.00元，支出决算为847733.28元，完成年初预算的98.69%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出年初预算为690000.00元，支出决算为678733.28元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是办公费用减少。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为90000.00元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为45000.00元，支出决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为4000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津音像资料馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计847733.28元，与2019年度相比减少68366.72元，主要原因是公共支出减少。其中：人员经费551000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费296733.28元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
天津音像资料馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款项目支出合计847733.28元，与2019年度相比减少68366.72元，主要原因是公共支出减少。主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比减少3000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津音像资料馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津音像资料馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十一、机关运行经费支出情况说明
天津音像资料馆2020年度无机关运行经费。
十二、政府采购支出情况说明
天津音像资料馆2020年度无政府采购支出。
十三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，天津音像资料馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备
0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
本部门2020年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。
十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2020年度，天津音像资料馆安排医疗卫生支出34000.00元、社会保障和就业支出135000.00元，按相关规定缴纳社会保险。
第四部分 名词解释
- 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
|
