附件1
天津广播电视塔管理中心2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
广播、电视节目发射,促进社会经济文化发展;广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。
二、部门机构设置情况
天津广播电视塔管理中心内设7个科室,无下辖预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算736万元,与2020年预算相比减少786.2万元。其中,本年收入合计 736万元,与2020年预算相比减少786.2万元,包括财政拨款343.6万元、事业收入392.4万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算736万元,与2020年预算相比减少786.2万元,其中:
文化旅游体育与传媒支出543.6万元,主要用于人员经费、设备设施维修维护、物业管理费等日常经费支出;
社会保障和就业支出154.5万元,主要用于职工保险、职业年金的缴纳;
卫生健康支出37.9万元,主要用于职工医疗保险缴纳。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2020年6月30日,本部门各单位共有车辆1 辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备7台(套),无单价100万元以上的专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2021年,本部门无实行绩效目标管理的项目及预算。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件2
天津广播电视塔管理中心2021年部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
一、财政拨款 |
343.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
392.4 |
二、公共安全支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
543.6 |
六、其他收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
154.5 |
|
|
七、卫生健康支出 |
37.9 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
736.0 |
本 年 支 出 合 计 |
736.0 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十一、结转下年 |
|
八、上年结转和结余 |
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
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|
|
其他结转和结余 |
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收入总计 |
736.0 |
支出总计 |
736.0 |
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 |
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附件3
天津广播电视塔管理中心2021年部门收入总体情况表
单位:万元
总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营 收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
736 |
343.6 |
392.4 |
|
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|
|
|
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附件4
天津广播电视塔管理中心2021年部门支出总体情况表
单位:万元
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他 支出 |
合计 |
736.0 |
736.0 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
543.6 |
543.6 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
154.5 |
154.5 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
37.9 |
37.9 |
|
|
|
|
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附件5
天津广播电视塔管理中心2021年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
一、一般公共预算拨款 |
343.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
248.7 |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
75.6 |
|
|
七、卫生健康支出 |
19.3 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
343.6 |
本 年 支 出 合 计 |
343.6 |
四、上年财政拨款结转和结余 |
|
二十一、结转下年 |
|
一般公共预算结转和结余 |
|
|
|
政府性基金预算结转和结余 |
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余 |
|
|
|
收 入 总 计 |
343.6 |
支 出 总 计 |
343.6 |
附件6
天津广播电视塔管理中心2021年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项 目 |
预算资金 |
备 注 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
343.6 |
343.6 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
248.7 |
248.7 |
|
|
广播电视 |
248.7 |
248.7 |
|
|
电视 |
248.7 |
248.7 |
|
|
社会保障和就业支出 |
75.6 |
75.6 |
|
|
行政事业单位基本保险缴费支出 |
50.4 |
50.4 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
卫生健康支出 |
19.3 |
19.3 |
|
|
行政事业单位医疗 |
16.5 |
16.5 |
|
|
事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
|
|
其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
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|
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附件7
天津广播电视塔管理中心2021年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
项 目 |
预算资金 |
备 注 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
343.6 |
322.6 |
21.0 |
|
工资福利支出 |
322.6 |
322.6 |
|
|
基本工资 |
192.1 |
192.1 |
|
|
津贴补贴 |
35.6 |
35.6 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.4 |
50.4 |
|
|
职业年金缴费 |
25.2 |
25.2 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
16.5 |
16.5 |
|
|
其他社会保障缴费 |
2.8 |
2.8 |
|
|
商品和服务支出 |
21.0 |
|
21.0 |
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
|
取暖费 |
17.8 |
|
17.8 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
|
|
|
|
工会经费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
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附件8
天津广播电视塔管理中心2021年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项 目 |
预算资金 |
备 注 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
本单位无此项预算,本表为空表。 |
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|
|
|
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
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附件10
天津广播电视塔管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
本单位无此项预算,本表为空表。 |
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备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。 |
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天津广播电视塔管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排 0万元,与2020年预算相比减少0.1万元,主要原因是按照规定,严格控制支出。具体情况:
一、2021年因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算相比增加0万元。
二、2021年公务用车购置及运行费预算 0万元,其中公务用车运行费0万元,与2020年预算相比减少0.1万元,主要原因是按照规定,严格控制支出;公务用车购置费0万元,与2020年预算相比增加0万元。
三、2021年公务接待费预算0万元,与2020年预算相比增加0万元。
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