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天津音像资料馆2021年部门预算公开

http://www.tjtv.com.cn  2021-03-10 09:33

  附件1

天津音像资料馆2021年部门预算编制说明

  一、部门主要职责

  天津音像资料馆成立于1989年,主要职能为广播影视行业收集、储藏音像、图书资料。

  二、部门机构设置情况

  天津音像资料馆内设3个职能处室,无下辖预算单位。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算117.1万元,与2020年预算相比减少7.8万元。其中,本年收入合计117.1万元,与2020年预算相比减少7.8万元,包括财政拨款63.3万元、上级补助收入53.8万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算117.1万元,与2020年预算相比减少7.8万元,其中:

  文化旅游体育与传媒支出100.1万元,主要用于为广播电视行业收集、储藏音像、图书资料。特别是在新媒体融合的大背景下,需要维持原有储藏规模。

  社会保障和就业支出13.6万元,主要用于本部门缴纳的职工养老保险缴费。

  卫生健康支出3.4万元,主要用于本部门缴纳的职工医疗保险缴费。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2021年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  本部门2021年未安排政府采购预算。

  国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门有一般公务用车1辆。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

  绩效目标设置情况

  2021年,本部门无实行绩效目标管理的项目。

  )专业性名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  关于空表的说明

  本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2

天津音像资料馆2021年部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出
项目 预算资金 项目 预算资金
一、财政拨款 63.3 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、公共安全支出  
三、上级补助收入 53.8 三、教育支出  
四、附属单位上缴收入   四、科学技术支出  
五、经营收入   五、文化旅游体育与传媒支出 100.1
六、其他收入   六、社会保障和就业支出 13.6
    七、卫生健康支出 3.4
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
本年收入合计 117.1 本年支出合计 117.1
七、用事业基金弥补收支差额   二十一、结转下年  
八、上年结转和结余      
其中:财政拨款结转和结余      
其他结转和结余      
收入总计 117.1 支出总计 117.1
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。      

附件3

天津音像资料馆2021年部门收入总体情况表

单位:万元

总计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
117.1 63.3   53.8              

附件4

天津音像资料馆2021年部门支出总体情况表

单位:万元

功能科目 总计 基本支出 项目支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他支出
合计 117.1 117.1          
文化旅游体育与传媒支出 100.1 100.1          
社会保障和就业支出 13.6 13.6          
卫生健康支出 3.4 3.4          

附件5

天津音像资料馆2021年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入  支出
项目 预算资金 项目 预算资金
一、一般公共预算拨款 63.3 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算拨款   三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化旅游体育与传媒支出 46.3
    六、社会保障和就业支出 13.6
    七、卫生健康支出 3.4
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
本年收入合计 63.3 本年支出合计 63.3
四、上年财政拨款结转和结余   二十一、结转下年  
一般公共预算结转和结余      
政府性基金预算结转和结余      
国有资本经营预算结转和结余      
收入总计 63.3 支出总计 63.3

附件6

天津音像资料馆2021年一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目 预算资金 备注
合计 基本支出 项目支出
合计 63.3 63.3    
文化旅游体育与传媒支出 46.3 46.3    
广播电视 46.3 46.3    
其他广播电视支出 46.3 46.3    
社会保障和就业支出 13.6 13.6    
行政事业单位养老支出 13.6 13.6    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.1 9.1    
机关事业单位职业年金缴费支出 4.5 4.5    
卫生健康支出 3.4 3.4    
行政事业单位医疗 3.4 3.4    
事业单位医疗 3.0 3.0    
其他行政事业单位医疗支出 0.4 0.4    
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。        

附件7

天津音像资料馆2021年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

项目 预算资金 备注
合计 人员经费 公用经费
合计 63.3 55.5 7.8  
工资福利支出 55.1 55.1    
基本工资 15.9 15.9    
津贴补贴 8.1 8.1    
奖金        
伙食补助费        
绩效工资 13.7 13.7    
机关事业单位基本养老保险 9.1 9.1    
职业年金缴费 4.5 4.5    
职工基本医疗保险缴费 3.0 3.0    
其他社会保障缴费        
住房公积金 0.8 0.8    
对个人和家庭的补助 0.4 0.4    
医疗费补助 0.4 0.4    
商品和服务支出 7.8   7.8  
办公费 0.5   0.5  
印刷费        
咨询费        
手续费         
水费 0.6   0.6  
电费 2.9   2.9  
邮电费        
取暖费 2.7   2.7  
物业管理费        
差旅费        
培训费 0.2   0.2  
劳务费        
工会经费 0.6   0.6  
福利费        
交通费 0.3   0.3  
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。        

附件8

天津音像资料馆2021年政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目 预算资金 备 注
合计 基本支出 项目支出
本单位无此项预算,本表为空表,无数据。        
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。        

附件10

天津音像资料馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小 计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.3   0.3   0.3  
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。          

附件9

天津音像资料馆2021年一般公共预算“三公”经费  

  支出情况说明

  2021年一般公共预算“三公”经费安排0.3万元,与2020年预算安排保持一致。具体情况:

  一、2021年无因公出国(境)费预算安排。

  二、2021年公务用车购置及运行费预算0.3万元,其中公务用车运行费0.3万元,与2020年预算安排保持一致;未安排公务用车购置预算。

  三、2021年公务接待费未安排相关预算。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:李小冉
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