附件1
天津音像资料馆2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津音像资料馆成立于1989年,主要职能为广播影视行业收集、储藏音像、图书资料。
二、部门机构设置情况
天津音像资料馆内设3个职能处室,无下辖预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算117.1万元,与2020年预算相比减少7.8万元。其中,本年收入合计117.1万元,与2020年预算相比减少7.8万元,包括财政拨款63.3万元、上级补助收入53.8万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算117.1万元,与2020年预算相比减少7.8万元,其中:
文化旅游体育与传媒支出100.1万元,主要用于为广播电视行业收集、储藏音像、图书资料。特别是在新媒体融合的大背景下,需要维持原有储藏规模。
社会保障和就业支出13.6万元,主要用于本部门缴纳的职工养老保险缴费。
卫生健康支出3.4万元,主要用于本部门缴纳的职工医疗保险缴费。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门有一般公务用车1辆。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2021年,本部门无实行绩效目标管理的项目。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件2
天津音像资料馆2021年部门收支总体情况表
单位:万元
收入
|
支出 |
项目 |
预算资金 |
项目 |
预算资金 |
一、财政拨款 |
63.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、上级补助收入 |
53.8 |
三、教育支出 |
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
100.1 |
六、其他收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
13.6 |
|
|
七、卫生健康支出 |
3.4 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
本年收入合计 |
117.1 |
本年支出合计 |
117.1 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十一、结转下年 |
|
八、上年结转和结余 |
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
|
|
其他结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
117.1 |
支出总计 |
117.1 |
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 |
|
|
|
附件3
天津音像资料馆2021年部门收入总体情况表
单位:万元
总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
117.1 |
63.3 |
|
53.8 |
|
|
|
|
|
|
|
附件4
天津音像资料馆2021年部门支出总体情况表
单位:万元
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
合计 |
117.1 |
117.1 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
100.1 |
100.1 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
13.6 |
13.6 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
附件5
天津音像资料馆2021年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算资金 |
项目 |
预算资金 |
一、一般公共预算拨款 |
63.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
46.3 |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
13.6 |
|
|
七、卫生健康支出 |
3.4 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
|
本年收入合计 |
63.3 |
本年支出合计 |
63.3 |
四、上年财政拨款结转和结余 |
|
二十一、结转下年 |
|
一般公共预算结转和结余 |
|
|
|
政府性基金预算结转和结余 |
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
63.3 |
支出总计 |
63.3 |
附件6
天津音像资料馆2021年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算资金 |
备注 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
63.3 |
63.3 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
46.3 |
46.3 |
|
|
广播电视 |
46.3 |
46.3 |
|
|
其他广播电视支出 |
46.3 |
46.3 |
|
|
社会保障和就业支出 |
13.6 |
13.6 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
13.6 |
13.6 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
卫生健康支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
行政事业单位医疗 |
3.4 |
3.4 |
|
|
事业单位医疗 |
3.0 |
3.0 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
|
|
|
|
附件7
天津音像资料馆2021年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
项目 |
预算资金 |
备注 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
63.3 |
55.5 |
7.8 |
|
工资福利支出 |
55.1 |
55.1 |
|
|
基本工资 |
15.9 |
15.9 |
|
|
津贴补贴 |
8.1 |
8.1 |
|
|
奖金 |
|
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
绩效工资 |
13.7 |
13.7 |
|
|
机关事业单位基本养老保险 |
9.1 |
9.1 |
|
|
职业年金缴费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
3.0 |
3.0 |
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
住房公积金 |
0.8 |
0.8 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
医疗费补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
商品和服务支出 |
7.8 |
|
7.8 |
|
办公费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
电费 |
2.9 |
|
2.9 |
|
邮电费 |
|
|
|
|
取暖费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
培训费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
劳务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
福利费 |
|
|
|
|
交通费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
|
|
|
|
附件8
天津音像资料馆2021年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算资金 |
备 注 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本单位无此项预算,本表为空表,无数据。 |
|
|
|
|
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
|
|
|
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附件10
天津音像资料馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
0.3 |
|
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。 |
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附件9
天津音像资料馆2021年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排0.3万元,与2020年预算安排保持一致。具体情况:
一、2021年无因公出国(境)费预算安排。
二、2021年公务用车购置及运行费预算0.3万元,其中公务用车运行费0.3万元,与2020年预算安排保持一致;未安排公务用车购置预算。
三、2021年公务接待费未安排相关预算。
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