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天津广播电视台2016年决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2017-08-28 17:21

  天津广播电视台2016年“三公”经费决算财政拨款情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款决算29.5万元,与2015年决算相比减少11.8万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务经费开支标准。具体情况:

  一、2016年因公出国(境)费决算1.3万元,与2015年决算相比减少0.7万元,主要原因是压缩开支并严格按照年初出国(境)计划执行。2016年本部门因公出国(境)团组2个,出国2人次。

  二、2016年公务用车购置及运行维护费决算28.1万元,其中公务用车运行维护费28.1万元,与2015年相比减少9.2万元,主要原因是严控公务经费支出,压缩开支;无公务用车购置费。2016年本部门公务用车保有44辆(其中一般公务用车31辆),无新增购置。

  三、2016年公务接待费决算0.1万元,与2015年决算相比减少1.9万元,主要原因是国家规定和标准,严格控制公务接待支出。2016年本部门国内公务接待2批次,24人次;无外事接待。

  天津广播电视台2016年部门决算编制说明

  第一部分 天津广播电视台概况

  一、部门主要职责天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目,促进社会经济文化发展,丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传;广播电视节目制作;广播电视节目引进与交流;广播电视节目安全播出;广播电视传输与覆盖;广播电视技术服务与保障;广播电视广告经营;广播电视产业开发;媒体资源管理;广播电视研究。二、部门单位构成根据决算编报要求,纳入天津广播电视台2016年部门决算编报范围有天津广播电视台本级和二级预算单位共4个,具体包括:天津广播电视台(本级)、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院4个单位,全部为事业单位。三、机构人员情况根据上述职责,天津广播电视台内设10个职能处室。年末实有人员4046人,其中:在职人员2989人(含台聘人员),离休人员10人,退休人员1047人。

  第二部分 天津广播电视台2016年度部门决算情况说明

  一、关于天津广播电视台2016年度部门决算收入情况说明

  天津广播电视台2016年度部门决算收入总计119,923.4万元,与2015年决算相比减少80,243.2万元,其中:财政拨款收入18,662万元,占15.6 %;事业收入79,465万元,占66.3%;附属单位上缴收入2万元;其他收入5,058.7万元,占4.2%。

  二、关于天津广播电视台2016年度部门决算支出情况说明

  天津广播电视台2016年度部门决算支出总计119,923.4万元,与2015年决算相比减少80,243.2万元,其中:基本支出104,459.6万元,占87.1%;项目支出9,631万元,占8%;;对附属单位补助支出248万元,占0.2%。

  三、关于天津广播电视台2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津广播电视台2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20,509.8万元,比上年减少4851.1万元,具体情况如下:1、教育支出200万元,比上年减少38.5万元,主要用于:优势产业项目建设支出。

  2、文化体育与传媒支出19,544.3万元,比上年减少4,571.1万元,其中:

  广播327.8万元,主要用于:央广《今日天津》节目制作运行经费、第十三届“五个一工程”广播剧创作、广播剧生产制作等。

  电视4,310.4万元,主要用于:天津卫视高清频道上星传输系统、重大新闻宣传报道和系列公益精品节目制作、走基层、公益帮扶(办)栏目、电视连续剧《天子门户》、大型人文系列片《近代天津历史文化人物》、电视节目境外落地等。

  新闻通讯905.8万元,主要用于:北方网新闻宣传项目和“前沿资讯”新兴媒体平台支出。

  其他广播影视支出11,900.9万元,主要用于:在职、离退休人员工资福利支出,广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费,以及广播全媒体资产管理系统建设等专项支出。

  宣传文化发展专项支出560万元,主要用于:2016年广播剧生产制作、重大革命历史题材电视剧《周恩来》等支出。

  文化产业发展专项支出1,539.4万元,主要用于:原创传统文化综合谈话节目《群英会》、网络公司全媒体智能大数据分析平台、媒体融合服务支撑平台、北方网融媒体信息云、《108度童乐汇》等文化产业发展专项支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出765.5万元,比上年减少13.7万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。四、关于天津广播电视台2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津广播电视台2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,878.8万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”7,126.1万元,其中:

  “基本工资”2471.7万元,主要用于:按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;“津贴补贴”1011.1万元,主要用于:经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴;“社会保障缴费”881万元,主要用于:为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险,残疾人就业保障金等;“伙食补助”1.8万元,主要用于:误餐补助等;“绩效工资”656.4万元,主要用于:为工作人员发放的绩效考核工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1631.5万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险;“职业年金缴费”401.8万元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出;“其他工资福利支出”70.8万元,主要用于:加班补助支出。

  2、“商品和服务支出”3,049.3万元,其中:

  “电费”1296万元,主要用于:单位照明用电和工艺用电支出;“取暖费”386.4万元,主要用于:单位取暖用燃气费支出; “委托业务费”857.3万元,主要用于:因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

  3、“对个人和家庭的补助”2,685.9万元,其中:

  “离休费”116.9万元,主要用于:离休人员的离休费、护理费和其他补贴;“退休费”968.6万元,主要用于:退休人员的退休费和其他补贴; “医疗费”214.4万元,主要用于:在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出;“住房公积金”433.6万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金;“采暖补贴”329.3万元,主要用于:单位按规定向在职职工和离休人员发放的住房采暖补贴;“物业服务补贴”单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴;“其他队个人和家庭补助支出”25.7万元,主要用于:幼儿补贴、职工探亲旅费等。

  4、“其他资本性支出”17.5万元,其中:

  “办公设备购置”1.7万元,主要用于:购买办公家具、办公设备等;“专用设备购置”10万元,主要用于:广播电视专用设备的购置;“其他资本性支出”5.8万元,主要用于:购买专业图书等。

  五、关于天津广播电视台2016年度机关运行经费决算数

  天津广播电视台2016年度无机关运行经费。

  六、关于天津广播电视台2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津广播电视台2016年度政府采购情况

  2016年度本部门政府采购预算执行总额11,408.2万元,其中:政府采购货物预算执行7,868.4万元、政府采购工程预算执行2,158.5万元、政府采购服务预算执行1,381.3万元。

  八、关于天津广播电视台2016年度预算绩效情况

  2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额5,210万元;纳入绩效评价的项目6个,涉及预算金额 6,710万元。九、关于天津广播电视台2016年度国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,天津广播电视台各单位共有车辆174辆,其中:一般公务用车31辆、特种专业技术用车134辆、其他用车9辆,其他用车主要包括包括食堂采购用厢式货车、工程维修用车等。单位价值50万元以上的设备295台(套),其中:50万元以上的通用设备56台(套),100万元以上的专用设备92台(套)。

收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视台
单位:万元

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数 

栏次

1

栏次

一、财政拨款收入

1

18,662.0

一、一般公共服务支出

26

 

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

27

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、教育支出

28

1,515.0 

三、事业收入

4

79,465.0

四、科学技术支出

29

 

 

四、经营收入

5

 

五、文化体育与传媒支出

30

111,503.6 

五、附属单位上缴收入

6

2.0

六、社会保障和就业支出

31

 

 

六、其他收入

7

5,058.7

七、医疗卫生与计划生育支出

32

1,320.0 

 

8

 

八、节能环保支出

33

 

 

 

9

 

九、城乡社区支出

34

 

 

 

10

 

十、农林水支出

35

 

 

 

11

 

十一、交通运输支出

36

 

 

 

12

 

十二、资源勘探信息等支出

37

 

 

 

13

 

十三、商业服务业等支出

38

 

 

 

14

 

十四、金融支出

39

 

 

 

15

 

十五、援助其他地区支出

40

 

 

 

16

 

十六、国土海洋气象等支出

41

 

 

 

17

 

十七、住房保障支出

42

 

 

 

18

 

十八、粮油物资储备支出

43

 

 

 

19

 

十九、其他支出

44

 

 

本年收入合计

20

103,187.7

本年支出合计

45

114,338.6 

七、用事业基金弥补收支差额 

21

9,338.4

二十、结余分配

46

47.0 

八、上年结转和结余

22

7,397.3

二十一、年末结转和结余

47

5,537.8 

其中:财政拨款结转和结余

23

7,381.9

 

48

 

 

其他结转和结余

24

15.4

 

49

 

 

收入总计

25

119,923.4

支出总计

50

119,923.4

 

收入决算表

编制单位:天津广播电视台
单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

103,187.7

18,662.0

 

79,465.0

 

2.0

5,058.7

205

教育支出

1,349.7

 

 

1,349.7

 

 

 

20503

职业教育

1,349.7

 

 

1,349.7

 

 

 

2050305

高等职业教育

1,340.7

 

 

1,340.7

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

9.0

 

 

9.0

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

100,525.3

17,895.7

 

77,568.9

 

2.0

5,058.7

20704

新闻出版广播影视

98,165.3

15,535.7

 

77,568.9

 

2.0

5,058.7

2070404

广播

130.0

130.0

 

 

 

 

 

2070405

电视

4,629.3

3,456.6

 

1,172.1

 

 

0.6

2070407

新闻通讯

500.0

500.0

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

92,906.0

11,449.1

 

76,396.8

0.0

2.0

5,058.1

20799

其他文化体育与传媒支出

2,360.0

2,360.0

 

 

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

1,060.0

1,060.0

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

1,300.0

1,300.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,312.7

766.3

 

546.4

 

 

 

21005

医疗保障

1,312.7

766.3

 

546.4

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1,021.4

560.1

 

461.3

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

291.3

206.2

 

85.1

 

 

 

 

 

支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

114,338.6

104,459.6

9,631.0

 

 

248.0

205

教育支出

1,514.9

1,314.9

200.0

 

 

 

20503

职业教育

1,314.9

1,314.9

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

1,294.2

1,294.2

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

20.7

20.7

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

200.0

 

200.0

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

200.0

 

200.0

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

111,503.6

101,824.6

9,431.0

 

 

248.0

20704

新闻出版广播影视

109,404.2

101,824.6

7,331.6

 

 

248.0

2070404

广播

327.8

10.0

317.8

 

 

 

2070405

电视

5,633.1

1,878.3

3,754.8

 

 

 

2070407

新闻通讯

905.8

 

905.8

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

102,537.5

99,936.3

2,353.2

 

 

248.1

20799

其他文化体育与传媒支出

2,099.4

 

2,099.4

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

560.0

 

560.0

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

1,539.4

 

1,539.4

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,320.0

1,320.0

 

 

 

 

21005

医疗保障

1,320.0

1,320.0

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1,028.7

1,028.7

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

291.3

291.3

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表  

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

收入

支出  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款 

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,662.0

一、一般公共服务支出

26

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

27

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

28

200.0

200.0

 

 

4

 

四、科学技术支出

29

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

30

19,544.3

19,544.3

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

31

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

32

765.5

765.5

 

 

8

 

八、节能环保支出

33

 

 

 

 

9

 

九、城乡社区支出

34

 

 

 

 

10

 

十、农林水支出

35

 

 

 

 

11

 

十一、交通运输支出

36

 

 

 

 

12

 

十二、资源勘探信息等支出

37

 

 

 

 

13

 

十三、商业服务业等支出

38

 

 

 

 

14

 

十四、金融支出

39

 

 

 

 

15

 

十五、援助其他地区支出

40

 

 

 

 

16

 

十六、国土海洋气象等支出

41

 

 

 

 

17

 

十七、住房保障支出

42

 

 

 

 

18

 

十八、粮油物资储备支出

43

 

 

 

 

19

 

十九、其他支出

44

 

 

 

本年收入合计

20

18,662.0

本年支出合计

45

20,509.8

20,509.8

 

年初财政拨款结转和结余

21

73,818.9

年末财政拨款结转和结余

46

5,534.1

5,534.1

 

一般公共预算财政拨款

22

73,818.9

 

47

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

23

 

 

48

 

 

 

 

24

 

 

49

 

 

 

合计

25

260,438.9

合计

50

26,043.9

26,043.9

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津广播电视台

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20,509.8

12,878.8

7,631.0

205

教育支出

200.0

 

200.0

20509

教育费附加安排的支出

200.0

 

200.0

2050999

其他教育费附加安排的支出

200.0

 

200.0

207

文化体育与传媒支出

19,544.3

12,113.3

7,431.0

20704

新闻出版广播影视

17,444.9

12,113.3

5,331.6

2070404

广播

327.8

10.0

317.8

2070405

电视

4,310.4

555.6

3,754.8

2070407

新闻通讯

905.8

 

905.8

2070499

其他新闻出版广播影视支出

11,900.9

11,547.7

353.2

20799

其他文化体育与传媒支出

2,099.4

 

2,099.4

2079902

宣传文化发展专项支出

560.0

 

560.0

2079903

文化产业发展专项支出

1,539.4

 

1,539.4

210

医疗卫生与计划生育支出

765.5

765.5

 

21005

医疗保障

765.5

765.5

 

2100502

事业单位医疗

559.3

559.3

 

2100599

其他医疗保障支出

206.2

206.2

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,878.8

9,812.0

3,066.8

301

工资福利支出

7,126.1

7,126.1

 

30101

基本工资

2,471.7

2,471.7

 

30102

津贴补贴

1,011.1

1,011.1

 

30104

其他社会保障缴费

881.0

881.0

 

30106

伙食补助费

1.8

1.8

 

30107

绩效工资

656.4

656.4

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,631.5

1,631.5

 

30109

职业年金缴费

401.8

401.8

 

30199

其他工资福利支出

70.8

70.8

 

302

商品和服务支出

3,049.3

 

3,049.3

30201

办公费

20.1

 

20.1

30202

印刷费

11.2

 

11.2

30203

咨询费

38.0

 

38.0

30204

手续费

0.4

 

0.4

30205

水费

64.8

 

64.8

30206

电费

1,296.0

 

1,296.0

30207

邮电费

30.6

 

30.6

30208

取暖费

386.4

 

386.4

30209

物业管理费

130.5

 

130.5

30211

差旅费

5.0

 

5.0

30212

因公出国(境)费用

1.3

 

1.3

30213

维修(护)费

17.1

 

17.1

30214

租赁费

4.0

 

4.0

30215

会议费

2.1

 

2.1

30216

培训费

6.0

 

6.0

30217

公务接待费

0.1

 

0.1

30218

专用材料费

32.3

 

32.3

30226

劳务费

4.1

 

4.1

30227

委托业务费

857.3

 

857.3

30228

工会经费

61.0

 

61.0

30229

福利费

18.2

 

18.2

30231

公务用车运行维护费

28.1

 

28.1

30239

其他交通费用

13.6

 

13.6

30240

税金及附加费用

0.4

 

0.4

30299

其他商品和服务支出

20.6

 

20.6

303

对个人和家庭的补助

2,685.9

2,685.9

 

30301

离休费

116.9

116.9

 

30302

退休费

968.6

968.6

 

30307

医疗费

214.4

214.4

 

30311

住房公积金

433.6

433.6

 

30313

购房补贴

0.1

0.1

 

30314

采暖补贴

329.3

329.3

 

30315

物业服务补贴

597.2

597.2

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.7

25.7

 

310

其他资本性支出

17.5

 

17.5

31002

办公设备购置

1.7

 

1.7

31003

专用设备购置

10.0

 

10.0

31099

其他资本性支出

5.8

 

5.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视台

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、天津广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

29.5

1.3

28.1

 

28.1

0.1

注:2016年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

稿源天津广播电视台——天视网 编辑:王铮
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