| 附件1
天津广播电视台
2018年部门预算编制说明
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策，以广播影视为主业，以宣传为中心，负责组织广播电视宣传和广播影视创作生产；实施广播电视节目的传输和覆盖；负责各类专业人才的培训、交流、引进，承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
天津广播电视台内设10个职能处室，下辖2个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算77,497.6万元，与2017年预算相比减少40,262.9万元。其中，本年收入合计77,497.6万元，与2017年预算相比减少31,325.7万元，包括财政拨款16,333.9万元、事业收入60,600万元、其他各项收入563.7万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算77,497.6万元，与2017年预算相比减少40,262.9万元。其中：文化体育与传媒支出71,776.1万元,包括新闻出版广播影视12,759.5万元，主要用于保障天津卫视节目卫星传输和全国的落地覆盖，新闻频道高清更新改造和演播室改造等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出3,205.0万元，主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出2,377.8万元, 主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴；高等教育支出138.7万元，主要用于高校学生资助政策。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2018年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2018年政府采购预算500万元，全部为工程类。
（三）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（四）关于空表的说明
本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津广播电视台2018年一般公共预算
“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算“三公”经费安排28.4万元，与2017年预算相比减少3万元，主要原因是公务用车运行费支出压缩。具体情况：
一、2018年因公出国（境）费预算1.3万元，与2017年预算相同。
二、2018年公务用车购置及运行费预算26.3万元，其中公务用车运行费26.3万元，与2017年预算相比减少3万元，主要原因是根据2017年实际公务用车运行费支出情况略作调整；无公务用车购置，与2017年预算相同。
三、2018年公务接待费预算0.8万元，与2017年预算相同。
附件2
天津广播电视台2018年部门收支总体情况表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算资金
|
项目
|
预算资金
|
|
一、财政拨款
|
16,333.9 |
一、文化体育与传媒支出
|
|
|
二、事业收入
|
60,600.0
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
三、上级补助收入
|
65.7
|
三、教育支出
|
138.7
|
|
四、附属单位上缴收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
五、经营收入
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
71,776.1
|
|
六、其他收入
|
498.0
|
六、社会保障和就业支出
|
3,205.0
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
2,377.8
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
77,497.6 |
本年支出合计
|
77,497.6 |
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
二十、结转下年
|
|
|
八、上年结转和结余
|
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
其他结转和结余
|
|
|
|
|
收入总计
|
77,497.6 |
支出总计
|
77,497.6 |
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。
附件3
天津广播电视台2018年部门收入总体情况表
单位：万元
|
总计
|
财政拨款
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转和结余
|
|
小计
|
财政拨款结转和结余
|
其他结转和结余
|
|
77,497.6
|
16333.9
|
60600
|
65.7
|
|
|
498
|
|
|
|
|
附件4
天津广播电视台2018年部门支出总体情况表
单位：万元
|
功能科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
其他支出
|
|
合计
|
77,497.6
|
72,098.9
|
5,398.7
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
138.7
|
|
138.7
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
71,776.1
|
66,516.1
|
5,260.0
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,205.0
|
3,205.0
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,377.8
|
2,377.8
|
|
|
|
|
|
附件5
天津广播电视台2018年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算资金
|
项目
|
预算资金
|
|
一、一般公共预算拨款
|
16,333.9
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、公共安全支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、教育支出
|
138.7
|
|
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
13,109.5
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
2,436.3
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
649.4
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
十九、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
16,333.9
|
本年支出合计
|
16,333.9
|
|
四、上年财政拨款结转和结余
|
|
二十、结转下年
|
|
|
一般公共预算结转和结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算结转和结余
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余
|
|
|
|
|
收入总计
|
16,333.9
|
支出总计
|
16,333.9
|
附件6
天津广播电视台2018年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
|
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
16,333.9
|
10,935.2
|
5,398.7
|
|
|
教育支出
|
138.7
|
|
138.7
|
|
|
职业教育
|
138.7
|
|
138.7
|
|
|
高等职业教育
|
138.7
|
|
138.7
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
13,109.5
|
7,849.5
|
5,260.0
|
|
|
新闻出版广播影视
|
12,759.5
|
7,849.5
|
4,910.0
|
|
|
广播
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
电视
|
5,399.8
|
489.8
|
4,910.0
|
|
|
其他新闻出版广播影视支出
|
7,349.7
|
7,349.7
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
宣传文化发展专项支出
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,436.3
|
2,436.3
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
2,436.3
|
2,436.3
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,740.3
|
1,740.3
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
696.0
|
696.0
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
649.4
|
649.4
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
649.4
|
649.4
|
|
|
|
事业单位医疗
|
453.0
|
453.0
|
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出
|
196.4
|
196.4
|
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件7
天津广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
|
|
备注
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
10,935.2
|
7,858.7
|
3,076.5
|
|
|
工资福利支出
|
7,099.3
|
7,099.3
|
|
|
|
基本工资
|
1,770.7
|
1,770.7
|
|
|
|
津贴补贴
|
792.0
|
792.0
|
|
|
|
绩效工资
|
557.7
|
557.7
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,740.3
|
1,740.3
|
|
|
|
职业年金缴费
|
696.0
|
696.0
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
435.0
|
435.0
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
41.8
|
41.8
|
|
|
|
住房公积金
|
925.0
|
925.0
|
|
|
|
医疗费
|
83.2
|
83.2
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
商品和服务支出
|
3,066.5
|
|
3,066.5
|
|
|
办公费
|
6.5
|
|
6.5
|
|
|
印刷费
|
4.5
|
|
4.5
|
|
|
手续费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
|
水费
|
58.7
|
|
58.7
|
|
|
电费
|
1,030.9
|
|
1,030.9
|
|
|
邮电费
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
取暖费
|
562.2
|
|
562.2
|
|
|
物业管理费
|
39.2
|
|
39.2
|
|
|
因公出国（境）费用
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
维修（护）费
|
61.0
|
|
61.0
|
|
|
会议费
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
培训费
|
2.3
|
|
2.3
|
|
|
公务接待费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
|
专用材料费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
|
劳务费
|
4.2
|
|
4.2
|
|
|
委托业务费
|
895.6
|
|
895.6
|
|
|
工会经费
|
54.5
|
|
54.5
|
|
|
福利费
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
公务用车运行维护费
|
26.3
|
|
26.3
|
|
|
其他交通费用
|
290.9
|
|
290.9
|
|
|
其他商品和服务支出
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
759.4
|
759.4
|
|
|
|
离休费
|
117.7
|
117.7
|
|
|
|
退休费
|
508.9
|
508.9
|
|
|
|
医疗费补助
|
131.2
|
131.2
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
资本性支出
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
专用设备购置
|
10.0
|
|
10.0
|
|
附件8
天津广播电视台2018年政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
|
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
本单位无此项预算，本表为空表
|
|
|
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件10
天津广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车购置及运行费
|
|
28.4
|
1.3
|
26.3
|
|
26.3
|
0.8
|
备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。
|
