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天津广播电视台2017年部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2018-08-28 16:12

天津广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4.6万元,与2016年决算相比减少24.9万元,主要原因是落实中央八项规定,严格控制公务经费。具体情况:

  一、2017年无因公出国(境)费支出。

  二、2017年公务用车购置及运行维护费决算4.6万元,全部为公务用车运行维护费,与2016年相比减少23.5万元,主要原因是进一步压缩开支。2017年本部门公务用车保有52辆,购置公务用车0辆。

  三、2017年无公务接待费支出。

  天津广播电视台2017年部门决算编制说明

  第一部分 天津广播电视台概况

  一、部门主要职责

  天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目,促进社会经济文化发展,丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传;广播电视节目制作;广播电视节目引进与交流;广播电视节目安全播出;广播电视传输与覆盖;广播电视技术服务与保障;广播电视广告经营;广播电视产业开发;媒体资源管理;广播电视研究。

  二、部门机构设置

  根据上述职责,天津广播电视台内设10个职能处室。根据决算编报要求,纳入天津广播电视台2017年部门决算编报范围有天津广播电视台本级和二级预算单位共4个,具体包括:天津广播电视台(本级)、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院4个单位,全部为事业单位。

  第二部分 天津广播电视台2017年度部门决算情况说明

  一、关于天津广播电视台2017年度部门决算收入情况说明

  天津广播电视台2017年度部门决算收入总计113,829.2万元,与2016年决算119,923.4万元相比减少6,094.2万元其中:财政拨款收入35,632.9万元,占31.3 %;事业收入68,543.2万元,占60.2%;附属单位上缴收入15万元;其他收入3,355.3万元,占2.9%。

  二、关于天津广播电视台2017年度部门决算支出情况说明

  天津广播电视台2017年度部门决算支出总计113,829.2万元,与2016年决算119,923.4万元,相比减少6094.2万元其中:基本支出71,662.8万元,占63%;项目支出28,275.8万元,占24.8%;;对附属单位补助支出505.3万元,占0.4%。

  三、关于天津广播电视台2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津广播电视台2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计34,849.6万元,比上年20,509.8万元增加14,339.8万元,具体情况如下:

  1、教育支出458万元,比上年增加258万元,主要用于:教育信息化“十三五”综合投资、高校众创空间补助、高校创新能力引导、高校学生资助政策体系等。

  2、文化体育与传媒支出31,125.1万元,比上年增加1,580.8万元,其中:

  广播119.4万元,主要用于:广播全媒体资产管理系统建设、广播剧生产制作等。

  电视19,327.8万元,主要用于:重大活动广播电视转播、卫视高清同播上星费用、卫视频道全国落地覆盖、高清转播车建设项目、大型人文系列片《近代天津历史文化人物》、电视节目境外落地等。

  新闻通讯459.5万元,主要用于:北方网新闻宣传、 “前沿资讯”新兴媒体平台项目。

  其他广播影视支出9,146.4万元,主要用于:在职、离退休人员工资福利支出,广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费,以及《今日天津》节目运行费等专项支出。

  宣传文化发展专项支出366.7万元,主要用于:广播剧《校园小侠客》《霍元甲》《北方的河》制作播出;电视剧《迷津-晚晴天津风云人物》《一楼一故事》《有个学校叫南开》制作等支出。

  文化产业发展专项支出1,705.3万元,主要用于:《哎呦妈呀》之“好妈妈课堂”、 全媒体智能大数据分析平台、中老年歌舞大赛、融媒体智能播控云、《原创大型公益圆梦栏目幸福来敲门》、微信电视平台、 互联网数据中心建设项目等文化产业发展专项支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出717.9万元,比上年765.5万元减少47.6万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。

  四、关于天津广播电视台2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津广播电视台2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,788.0万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”7,076.8万元,其中:

  “基本工资”2,192.2万元;“津贴补贴”1,040.7万元;“其他社会保障缴费”549.8万元,主要用于:为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险,残疾人就业保障金等;“伙食补助”2.9万元;“绩效工资”686.9万元;“机关事业单位基本养老保险缴费”1,820.4万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出;“职业年金缴费”728.2万元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出;“其他工资福利支出”55.7万元,主要用于:加班补助支出。

  2、“商品和服务支出”3,333.2万元,其中:

  “电费”1,484.3万元,主要用于:单位照明用电和工艺用电支出;“取暖费”403.7万元,主要用于:单位取暖用燃气费支出; “委托业务费”764.9万元,主要用于:因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

  3、“对个人和家庭的补助”2,355.9,其中:

  “离休费”115万元,主要用于:离休人员的离休费、护理费和其他补贴;“医疗费”211.3万元,主要用于:在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出;“住房公积金”949.5万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金;“采暖补贴”135.1万元,主要用于在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴;“物业服务补贴”196.9万元,主要用于在职职工和离退退休人员发放的物业服务补贴。

  4、“其他资本性支出”22.1万元,其中:

  “专用设备购置”19.3万元,主要用于:广播电视专用设备的购置;“其他资本性支出”2.8万元,主要用于:购买潜水泵、梯子等。

  五、关于天津广播电视台2017年度机关运行经费决算数

  天津广播电视台2017年度无机关运行经费。

  六、关于天津广播电视台2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津广播电视台2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津广播电视台2017年度政府采购情况

  2017年度本部门政府采购预算执行总额20,319.4万元,其中:政府采购货物预算执行10,834.1万元、政府采购工程预算执行367.9万元、政府采购服务预算执行9,117.4万元。

  八、关于天津广播电视台2017年度预算绩效情况

  2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额15,510万元;纳入绩效评价的项目2个,涉及预算金额15,510万元。

  九、关于天津广播电视台2017年度国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,天津广播电视台各单位共有车辆174辆,其中:一般公务用车31辆、特种专业技术用车134辆、其他用车9辆,其他用车主要包括食堂采购用厢式货车、工程维修用车等。单位价值50万元以上的设备177台(套),其中:50万元以上的通用设备60台(套),100万元以上的专用设备117台(套)。

收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视台
单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数 

栏次

1

栏次

2
一、财政拨款收入

1

35,632.9 一、一般公共服务支出

26

 
其中:政府性基金预算财政拨款

2

  二、公共安全支出

27

 
二、上级补助收入

3

523.7 三、教育支出

28

1,604.7
三、事业收入

4

68,543.2 四、科学技术支出

29

 
四、经营收入

5

  五、文化体育与传媒支出

30

94,623.0
五、附属单位上缴收入

6

15.0 六、社会保障和就业支出

31

2,844.7
六、其他收入

7

3,355.3 七、医疗卫生与计划生育支出

32

1,371.5
 

8

  八、节能环保支出

33

 
 

9

  九、城乡社区支出

34

 
 

10

  十、农林水支出

35

 
 

11

  十一、交通运输支出

36

 
 

12

  十二、资源勘探信息等支出

37

 
 

13

  十三、商业服务业等支出

38

 
 

14

  十四、金融支出

39

 
 

15

  十五、援助其他地区支出

40

 
 

16

  十六、国土海洋气象等支出

41

 
 

17

  十七、住房保障支出

42

 
 

18

  十八、粮油物资储备支出

43

 
 

19

  十九、其他支出

44

 
本年收入合计

20

108,070.1 本年支出合计

45

100,443.9
七、用事业基金弥补收支差额

21

221.3 二十、结余分配

46

7,067.0
八、上年结转和结余

22

5,537.8 二十一、年末结转和结余

47

6,318.3
其中:财政拨款结转和结余

23

5,534.1  

48

 
其他结转和结余

24

3.7  

49

 
收入总计

25

113,829.2 支出总计

50

113,829.2

 

收入决算表

编制单位:天津广播电视台
单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

108,070.1 35,632.9 523.7 68,543.2   15.0 3,355.3
205 教育支出 1,904.6 760.7   1,143.9      
20503 职业教育 1,904.6 760.7   1,143.9      
2050305 高等职业教育 1,904.6 760.7   1,143.9      
206 科学技术支出 560.0 560.0          
20609 科技重大项目 560.0 560.0          
2060901 科技重大专项 560.0 560.0          
207 文化体育与传媒支出 101,390.1 31,046.5 523.7 66,449.6   15.0 3,355.3
20704 新闻出版广播影视 98,965.1 28,621.5 523.7 66,449.6   15.0 3,355.3
2070404 广播 119.4 119.4          
2070405 电视 20,839.2 19,748.4 19.4 1,070.8     0.6
2070499 其他新闻出版广播影视支出 78,006.5 8,753.7 504.3 65,378.8   15.0 3,354.7
20799 其他文化体育与传媒支出 2,425.0 2,425.0          
2079902 宣传文化发展专项支出 1,210.0 1,210.0          
2079903 文化产业发展专项支出 1,215.0 1,215.0          
208 社会保障和就业支出 2,844.8 2,548.6   296.2      
20805 行政事业单位离退休 2,844.8 2,548.6   296.2      
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,094.1 1,820.4   273.7      
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 750.7 728.2   22.5      
210 医疗卫生与计划生育支出 1,370.6 717.1   653.5      
21011 行政事业单位医疗 1,370.6 717.1   653.5      
2101102 事业单位医疗 1,099.0 520.6   578.4      
2101199 其他行政事业单位医疗支出 271.6 196.5   75.1      

 

支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

100,443.9 71,662.8 28,275.8     505.3
205 教育支出 1,604.6 1,146.6 458.0      
20503 职业教育 1,604.6 1,146.6 458.0      
2050305 高等职业教育 1,601.9 1,143.9 458.0      
2050399 其他职业教育支出 2.7 2.7        
207 文化体育与传媒支出 94,623.0 66,299.9 27,817.8     505.3
20704 新闻出版广播影视 92,551.0 66,299.9 25,745.8     505.3
2070404 广播 119.4 10.0 109.4      
2070405 电视 20,418.6 1,576.3 18,842.3      
2070407 新闻通讯 459.5   459.5      
2070499 其他新闻出版广播影视支出 71,553.5 64,713.6 6,334.6     505.3
20799 其他文化体育与传媒支出 2,072.0   2,072.0      
2079902 宣传文化发展专项支出 366.7   366.7      
2079903 文化产业发展专项支出 1,705.3   1,705.3      
208 社会保障和就业支出 2,844.8 2,844.8        
20805 行政事业单位离退休 2,844.8 2,844.8        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,094.1 2,094.1        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 750.7 750.7        
210 医疗卫生与计划生育支出 1,371.5 1,371.5        
21011 行政事业单位医疗 1,371.5 1,371.5        
2101102 事业单位医疗 1,099.8 1,099.8        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 271.7 271.7        

 

财政拨款收入支出决算总表  

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

收入

支出  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款 

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,632.9 一、一般公共服务支出

26

   

二、政府性基金预算财政拨款

2

  二、公共安全支出

27

   

三、国有资本经营预算财政拨款

3

  三、教育支出

28

458.0 458.0

 

4

  四、科学技术支出

29

   

 

5

  五、文化体育与传媒支出

30

31,125.1 31,125.1

 

6

  六、社会保障和就业支出

31

2,548.6 2,548.6

 

7

  七、医疗卫生与计划生育支出

32

717.9 717.9
 

8

  八、节能环保支出

33

   

 

9

  九、城乡社区支出

34

   

 

10

  十、农林水支出

35

   

 

11

  十一、交通运输支出

36

   

 

12

  十二、资源勘探信息等支出

37

   

 

13

  十三、商业服务业等支出

38

   

 

14

  十四、金融支出

39

   

 

15

  十五、援助其他地区支出

40

   

 

16

  十六、国土海洋气象等支出

41

   

 

17

  十七、住房保障支出

42

   

 

18

  十八、粮油物资储备支出

43

   

 

19

  十九、其他支出

44

   

本年收入合计

20

35,632.9 本年支出合计

45

34,849.6 34,849.6

 

年初财政拨款结转和结余

21

5,534.1 年末财政拨款结转和结余

46

6,317.4 6,317.4

一般公共预算财政拨款

22

5,534.1  

47

   

政府性基金预算财政拨款

23

   

48

   

国有资本经营预算财政拨款

24

   

49

   

合计

25

41,167.0 合计

50

41,167.0 41,167.0

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34,849.6 12,788.0 22,061.6
205 教育支出 458.0   458.0
20503 职业教育 458.0   458.0
2050305 高等职业教育 458.0   458.0
207 文化体育与传媒支出 31,125.1 9,521.5 21,603.6
20704 新闻出版广播影视 29,053.1 9,521.5 19,531.6
2070404 广播 119.4 10.0 109.4
2070405 电视 19,327.8 485.4 18,842.4
2070407 新闻通讯 459.5   459.5
2070499 其他新闻出版广播影视支出 9,146.4 9,026.1 120.3
20799 其他文化体育与传媒支出 2,072.0   2,072.0
2079902 宣传文化发展专项支出 366.7   366.7
2079903 文化产业发展专项支出 1,705.3   1,705.3
208 社会保障和就业支出 2,548.6 2,548.6  
20805 行政事业单位离退休 2,548.6 2,548.6  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,820.4 1,820.4  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 728.2 728.2  
210 医疗卫生与计划生育支出 717.9 717.9  
21011 行政事业单位医疗 717.9 717.9  
2101102 事业单位医疗 521.4 521.4  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 196.5 196.5  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津广播电视台 单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出

7,076.8

302 商品和服务支出 3,333.2 310 其他资本性支出 22.1
30101 基本工资 2,192.2 30201 办公费 4.1 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 1,040.7 30202 印刷费 1.3 31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费 31.9 31003 专用设备购置 19.3
30104 其他社会保障缴费 549.8 30204 手续费 0.4 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费 2.9 30205 水费 58.4 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 686.9 30206 电费 1,484.3 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,820.4 30207 邮电费 8.6 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 728.2 30208 取暖费 403.7 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 55.7 30209 物业管理费 149.2 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 2,355.9 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 115.0 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 747.9 30213 维修(护)费 76.5 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费 0.2 31099 其他资本性支出 2.8
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 211.3 30218 专用材料费 1.8 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 4.2 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 949.5 30227 委托业务费 764.9 307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 34.7 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 0.2 30229 福利费 4.7 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 135.1 30231 公务用车运行维护费 4.6 399 其他支出  
30315 物业服务补贴 196.9 30239 其他交通费用 299.7 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用   39907 贷款转贷  

30299 其他商品和服务支出   39999 其他支出  

人员经费合计

9,432.7

公用经费合计

3,355.3

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、天津广播电视台2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

4.6

4.6

4.6

注:2017年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

稿源天津广播电视台——天视网 编辑:张夏婷
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