| 附件1
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策，以广播影视为主业，以宣传为中心，负责组织广播电视宣传和广播影视创作生产；实施广播电视节目的传输和覆盖；负责各类专业人才的培训、交流、引进，承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
天津广播电视台内设10个职能处室，下辖2个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算96,904.3万元，与2018年预算相比增加19,406.7万元。其中，本年收入合计77,549.2元，与2018年预算相比增加51.6万元，包括财政拨款13,376.9万元、事业收入60,607.4万元、上级补助收入41.5万元，其他收入3,523.4 万元。用事业基金弥补收支差额18,447.2万元，以前年度结余结转资金907.9万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算96,904.3万元，与2018年预算相比增加19,406.7万元。其中：
教育支出科目支出115.9 万元，主要是用于高校学生资助政策体系支出；
文化旅游体育与传媒支出科目支出91,747.4万元，主要用于保障天津卫视节目卫星传输、天津卫视频道节目落地覆盖等专项以及本部门基本支出。其中重点项目天津卫视高清同播频道上星费用800万元、天津卫视频道落地覆盖费1900万元。天津卫视高清同播频道上星费用支出是为更好地对外宣传天津，实现天津卫视高清节目在全国的覆盖，支付天津卫视高清节目上星传输通道的租星费、加密费、通道费等；天津卫视频道落地覆盖费支出是为更好地宣传天津，增加天津卫视节目在全国的覆盖人口，不但需要保持天津卫视现有覆盖规模，还要不断加大拓展卫视高清频道落地业务，增加全国高清覆盖人口；
社会保障和就业支出科目支出2,988.4万元，主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费；
卫生健康支出科目支出2,052.6 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2019年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆45辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车44辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备47台（套），单价100万元以上的专用设备120台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 2700万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件2
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年部门收支总体情况表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算资金
|
项目
|
预算资金
|
|
一、财政拨款
|
13,376.9
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、事业收入
|
60,607.4
|
二、公共安全支出
|
|
|
三、上级补助收入
|
41.5
|
三、教育支出
|
115.9
|
|
四、附属单位上缴收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
五、经营收入
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出
|
91,747.4
|
|
六、其他收入
|
3,523.4
|
六、社会保障和就业支出
|
2,988.4
|
|
|
|
七、卫生健康支出
|
2,052.6
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
77,549.2
|
本年支出合计
|
96,904.3
|
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
18,447.2
|
二十一、结转下年
|
|
|
八、上年结转和结余
|
907.9
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
907.9
|
|
|
|
其他结转和结余
|
|
|
|
|
收入总计
|
96,904.3
|
支出总计
|
96,904.3
|
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。
附件3
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年部门收入总体情况表
单位：万元
|
总计
|
财政拨款
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转和结余
|
|
小计
|
财政拨款结转和结余
|
其他结转和结余
|
|
96,904.3
|
13,376.9
|
60,607.4
|
41.5
|
|
|
3523.4
|
18447.2
|
907.9
|
907.9
|
|
附件4
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年部门支出总体情况表
单位：万元
|
功能科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
其他支出
|
|
合计
|
96,904.3
|
94,088.4
|
2,815.9
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
115.9
|
|
115.9
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
91,747.4
|
89,047.4
|
2,700.0
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,988.4
|
2,988.4
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,052.6
|
2,052.6
|
|
|
|
|
|
附件5
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算资金
|
项目
|
预算资金
|
|
一、一般公共预算拨款
|
13376.9
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、教育支出 |
115.9
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
11,196.9
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
2,341.6
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
630.4
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
本年收入合计
|
13376.9
|
本年支出合计 |
14,284.8
|
|
四、上年财政拨款结转和结余
|
907.9
|
二十一、结转下年 |
|
|
一般公共预算结转和结余
|
907.9
|
|
|
|
政府性基金预算结转和结余
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余
|
|
|
|
|
收入总计
|
14284.8
|
支出总计 |
14,284.8
|
附件6
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 合计 |
13,376.9
|
10,561.0
|
2,815.9
|
|
| 教育支出 |
115.9
|
|
115.9
|
|
| 职业教育 |
115.9
|
|
115.9
|
|
| 高等职业教育 |
115.9
|
|
115.9
|
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
10,289.0
|
7,589.0
|
2,700.0
|
|
| 广播电视 |
10,289.0
|
7,589.0
|
2,700.0
|
|
| 广播 |
10.0
|
10.0
|
|
|
| 电视 |
3,189.1
|
489.1
|
2,700.0
|
|
| 其他广播电视支出 |
7,089.9
|
7,089.9
|
|
|
| 社会保障和就业支出 |
2,341.6
|
2,341.6
|
|
|
| 行政事业单位离退休 |
2,341.6
|
2,341.6
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,672.6
|
1,672.6
|
|
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |
669.0
|
669.0
|
|
|
| 卫生健康支出 |
630.4
|
630.4
|
|
|
| 行政事业单位医疗 |
630.4
|
630.4
|
|
|
| 事业单位医疗 |
434.2
|
434.2
|
|
|
| 其他行政事业单位医疗支出 |
192.3
|
192.3
|
|
|
附件7
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
备注
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 合计 |
10,561.0
|
7,487.0
|
3,074.0
|
|
| 工资福利支出 |
6,707.4
|
6,707.4
|
|
|
| 基本工资 |
2,075.3
|
2,075.3
|
|
|
| 津贴补贴 |
618.1
|
618.1
|
|
|
| 伙食补助费 |
1.1
|
1.1
|
|
|
| 绩效工资 |
229.7
|
229.7
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,672.6
|
1,672.6
|
|
|
| 职业年金缴费 |
669.0
|
669.0
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
418.2
|
418.2
|
|
|
| 其他社会保障缴费 |
36.8
|
36.8
|
|
|
| 住房公积金 |
908.5
|
908.5
|
|
|
| 医疗费 |
78.1
|
78.1
|
|
|
| 其他工资福利支出 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
3,064.0
|
|
3,064.0
|
|
| 办公费 |
4.2
|
|
4.2
|
|
| 印刷费 |
|
|
|
|
| 手续费 |
0.3
|
|
0.3
|
|
| 水费 |
84.2
|
|
84.2
|
|
| 电费 |
702.0
|
|
702.0
|
|
| 邮电费 |
0.9
|
|
0.9
|
|
| 取暖费 |
542.7
|
|
542.7
|
|
| 物业管理费 |
100.0
|
|
100.0
|
|
| 因公出国（境）费用 |
1.3
|
|
1.3
|
|
| 维修（护）费 |
124.3
|
|
124.3
|
|
| 会议费 |
2.0
|
|
2.0
|
|
| 培训费 |
2.3
|
|
2.3
|
|
| 公务接待费 |
0.8
|
|
0.8
|
|
| 专用材料费 |
|
|
|
|
| 劳务费 |
4.0
|
|
4.0
|
|
| 委托业务费 |
1,108.0
|
|
1,108.0
|
|
| 工会经费 |
53.8
|
|
53.8
|
|
| 福利费 |
3.0
|
|
3.0
|
|
| 公务用车运行维护费 |
23.3
|
|
23.3
|
|
| 其他交通费用 |
296.9
|
|
296.9
|
|
| 其他商品和服务支出 |
10.0
|
|
10.0
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
779.6
|
779.6
|
|
|
| 离休费 |
109.7
|
109.7
|
|
|
| 退休费 |
535.8
|
535.8
|
|
|
| 医疗费补助 |
134.1
|
134.1
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
| 资本性支出 |
10.0
|
|
10.0
|
|
| 专用设备购置 |
10.0
|
|
10.0
|
|
附件8
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
本单位无此项预算，本表为空表
|
|
|
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件9
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排25.4万元，与2018年预算相比减少3万元，主要原因是压缩公务用车运行费。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算1.3万元，与2018年预算持平。
二、2019年公务用车购置及运行费预算23.3万元，其中公务用车运行费23.3万元，与2018年预算相比减少3万元，主要原因是根据2018年实际公务用车运行费支出情况略作调整；公务用车购置费 0万元，与2018年预算持平。
三、2019年公务接待费预算0.8万元，与2018年预算持平。
附件10
天津海河传媒中心（原天津广播电视台）
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车购置及运行费
|
|
25.4
|
1.3
|
23.3
|
|
23.3
|
0.8
|
备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。
|
