| 附件1
天津广播电视塔管理中心2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
广播、电视节目发射，促进社会经济文化发展；广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。
二、部门机构设置情况
天津广播电视塔管理中心内设8个科室，无下辖预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算1506万元，与2018年预算相比减少97.5万元。其中，本年收入合计 1506万元，与2018年预算相比减少97.5万元，包括财政拨款506万元、事业收入1000万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算1506万元，与2018年预算相比减少97.5万元，其中：
社会保障和就业支出231.7万元，主要用于职工保险、职业年金的缴纳；
卫生健康支出26.9万元，主要用于职工医疗保险缴纳。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2019年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），无单价100万元以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门无实行绩效目标管理的项目及预算。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津广播电视塔管理中心
2019年2月27日
附件2
天津广播电视塔管理中心2019年部门收支总体情况表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算资金 |
项目 |
预算资金 |
一、财政拨款 |
506.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
1,000.0 |
二、公共安全支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
1,247.4 |
六、其他收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
231.7 |
|
|
|
七、卫生健康支出 |
26.9 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1,506.0 |
本年支出合计 |
1,506.0 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十一、结转下年 |
|
八、上年结转和结余 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
其他结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
1,506.0 |
支出总计 |
1,506.0 |
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。
附件3
天津广播电视塔管理中心2019年部门收入总体情况表
单位：万元
|
总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
|
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
1506 |
506 |
1000 |
|
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|
|
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附件4
天津广播电视塔管理中心2019年部门支出总体情况表
单位：万元
|
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
|
合计 |
1,506.0 |
1,506.0 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,247.4 |
1,247.4 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
231.7 |
231.7 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
26.9 |
26.9 |
|
|
|
|
|
附件5
天津广播电视塔管理中心2019年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算资金 |
项目 |
预算资金 |
|
一、一般公共预算拨款 |
506.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
389.1 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
96.2 |
|
|
|
七、卫生健康支出 |
20.7 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
506.0 |
本年支出合计 |
506.0 |
|
四、上年财政拨款结转和结余 |
|
二十一、结转下年 |
|
|
一般公共预算结转和结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算结转和结余 |
|
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
506.0 |
支出总计 |
506.0 |
附件6
天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项目 |
预算资金
|
备注 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
506.0 |
506.0 |
|
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
389.1 |
389.1 |
|
|
| 广播电视 |
389.1 |
389.1 |
|
|
| 电视 |
389.1 |
389.1 |
|
|
| 社会保障和就业支出 |
96.2 |
96.2 |
|
|
| 行政事业单位离退休 |
96.2 |
96.2 |
|
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |
96.2 |
96.2 |
|
|
| 卫生健康支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
| 行政事业单位医疗 |
20.7 |
20.7 |
|
|
| 事业单位医疗 |
17.2 |
17.2 |
|
|
| 其他医疗保障支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件7
天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
项目 |
预算资金
|
备注 |
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
506.0 |
378.1 |
127.9 |
|
| 工资福利支出 |
378.1 |
378.1 |
|
|
| 基本工资 |
235.0 |
235.0 |
|
|
| 津贴补贴 |
26.2 |
26.2 |
|
|
| 伙食补助费 |
|
|
|
|
| 绩效工资 |
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.7 |
68.7 |
|
|
| 职业年金缴费 |
27.5 |
27.5 |
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
17.2 |
17.2 |
|
|
| 其他社会保障缴费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
| 商品和服务支出 |
127.9 |
|
127.9 |
|
| 办公费 |
|
|
|
|
| 印刷费 |
|
|
|
|
| 咨询费 |
|
|
|
|
| 水费 |
|
|
|
|
| 电费 |
|
|
|
|
| 邮电费 |
|
|
|
|
| 取暖费 |
40.0 |
|
40.0 |
|
| 物业管理费 |
|
|
|
|
| 维修（护）费 |
84.3 |
|
84.3 |
|
| 工会经费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。
附件8
XX部门2019年政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
本单位无此项预算，本表为空表。
|
|
|
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件9
天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 0.1万元，与2018年预算相比减少0.9万元，主要原因是按照规定，严格控制支出。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相比增加0万元。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 0.1万元，其中公务用车运行费0.1万元，与2018年预算相比减少0.9万元，主要原因是按照规定，严格控制支出；公务用车购置费0万元，与2018年预算相比增加0万元。
三、2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算相比增加0万元。
附件10
天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车购置及运行费 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。
附件11
天津广播电视塔管理中心关于商请代公开2019年部门预算和“三公”经费预算信息的函
天津广播电视台：
按照预算公开有关要求，我单位已将2019年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“北方网”上代为公开。
（联系人：李青 联系电话：23343543）
附件：1.天津广播电视塔管理中心2019年部门预算编制说明（加盖公章）
2. 天津广播电视塔管理中心2019年部门收支总体情况表（加盖公章）
3. 天津广播电视塔管理中心2019年部门收入总体情况表（加盖公章）
4. 天津广播电视塔管理中心2019年部门支出总体情况表（加盖公章）
5. 天津广播电视塔管理中心2019年财政拨款收支总体情况表（加盖公章）
6. 天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算支出情况表（加盖公章）
7. 天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算基本支出情况表（加盖公章）
8. 天津广播电视塔管理中心2019年政府性基金预算支出情况表（加盖公章）
9. 天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（加盖公章）
10. 天津广播电视塔管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表（加盖公章）
天津广播电视塔管理中心（公章）
2019年2月27日
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