天津广播电视台
2017年部门预算编制说明
一、部门机构基本情况
天津广播电视台内设10个职能处室,下辖2 个预算单位。主要职责是贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策,以广播影视为主业,以宣传为中心,负责组织广播电视宣传和广播影视创作生产;实施广播电视节目的传输和覆盖;负责各类专业人才的培训、交流、引进,承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。
二、部门预算草案情况
部门收入预算117,760.5万元,与2016年预算相比减少8,986.7万元,主要是受政策和市场等多方面影响,事业收入大幅下降。其中:财政拨款29,109.6万元,事业收入77,635.2万元,用事业基金弥补收支差额8,937.2万元,其他各项收入2,078.5万元。
部门支出预算117,760.5万元,与2016年预算相比减少8,986.7万元,主要是因为收入下降,相应减少事业支出。其中:教育支出186.3万元,主要是用于高校学生资助政策体系等项目支出;文化体育与传媒支出112,423.3万元,主要用于重大活动广播电视转播、保障天津卫视节目卫星传输、重大新闻宣传报道及精品栏目制作、优秀广播电视节目制作等项目支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出3,058.2万元,主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费;医疗卫生与计划生育支出2,092.7万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费。
无机关运行经费和政府采购经费。
三、其他需要说明的情况
无
附件2:
天津广播电视台2017年部门预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算资金 |
项目 |
预算资金 |
一、财政拨款 |
29,109.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
77,635.2 |
二、国防支出 |
|
三、上级补助收入 |
63.5 |
三、公共安全支出 |
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、教育支出 |
186.3 |
五、经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
2,015.0 |
六、文化体育与传媒支出 |
112,423.3 |
|
|
七、社会保障和就业支出 |
3,058.2 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
2,092.7 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十、债务付息支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
108,823.3 |
本年支出合计 |
117,760.5 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
8,937.2 |
|
|
八、上年结转和结余 |
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
|
|
其他结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
117,760.5 |
支出总计 |
117,760.5
|
附件3:
天津广播电视台2017年部门收入预算总表
单位:万元
总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
小计 |
其中:专项预算管理部门安排拨款 |
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
117,760.5 |
29,109.6 |
|
77,635.2 |
63.5 |
|
|
2,015.0 |
8,937.2 |
|
|
|
附件4:
天津广播电视台2017年部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
合计 |
117,760.5 |
100,734.2 |
17,026.3 |
|
|
|
|
教育支出 |
186.3 |
|
186.3 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
112,423.3 |
95,583.3 |
16,840.0 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,058.2 |
3,058.2 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,092.7 |
2,092.7 |
|
|
|
|
|
附件5:
天津广播电视台2017年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算资金 |
项目 |
预算资金 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29,109.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、教育支出 |
186.3 |
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
25,657.6 |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
2,548.6 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
717.1 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、其他支出 |
|
本年收入合计 |
29,109.6 |
本年支出合计 |
29,109.6 |
四、上年财政拨款结转和结余 |
|
二十、结转下年 |
|
一般公共预算结转和结余 |
|
|
|
政府性基金预算结转和结余 |
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
29,109.6 |
支出总计 |
29,109.6 |
附件6:
天津广播电视台2017年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算资金 |
备注 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
29,109.6 |
12,083.3 |
17,026.3 |
|
教育支出 |
186.3 |
|
186.3 |
|
职业教育 |
186.3 |
|
186.3 |
|
高等职业教育 |
186.3 |
|
186.3 |
|
文化体育与传媒支出 |
25,657.6 |
8,817.6 |
16,840.0 |
|
新闻出版广播影视 |
24,447.6 |
8,817.6 |
15,630.0 |
|
广播 |
10.0 |
10.0 |
|
|
电视 |
15,975.7 |
465.7 |
15,510.0 |
|
其他新闻出版广播影视支出 |
8,461.9 |
8,341.9 |
120.0 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
1,210.0 |
|
1,210.0 |
|
宣传文化发展专项支出 |
1,210.0 |
|
1,210.0 |
|
社会保障和就业支出 |
2,548.6 |
2,548.6 |
|
|
行政事业单位离退休 |
2,548.6 |
2,548.6 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,820.4 |
1,820.4 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
728.2 |
728.2 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
717.1 |
717.1 |
|
|
行政事业单位医疗 |
717.1 |
717.1 |
|
|
事业单位医疗 |
520.6 |
520.6 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
196.5 |
196.5 |
|
|
附件7:
天津广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
项目 |
预算资金 |
备注 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
12,083.3 |
9,008.6 |
3,074.7 |
|
工资福利支出 |
6,877.6 |
6,877.6 |
|
|
基本工资 |
2,012.9 |
2,012.9 |
|
|
津贴补贴 |
707.0 |
707.0 |
|
|
绩效工资 |
995.0 |
995.0 |
|
|
社会保险缴费 |
3,107.6 |
3,107.6 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
55.1 |
55.1 |
|
|
商品和服务支出 |
3,060.7 |
|
3,060.7 |
|
办公费 |
7.4 |
|
7.4 |
|
印刷费 |
12.1 |
|
12.1 |
|
咨询费 |
35.0 |
|
35.0 |
|
手续费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
水费 |
59.2 |
|
59.2 |
|
电费 |
1,541.4 |
|
1,541.4 |
|
邮电费 |
13.0 |
|
13.0 |
|
取暖费 |
393.3 |
|
393.3 |
|
物业管理费 |
39.2 |
|
39.2 |
|
差旅费 |
7.0 |
|
7.0 |
|
因公出国(境)费用 |
1.3 |
|
1.3 |
|
维修(护)费 |
61.0 |
|
61.0 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
培训费 |
5.3 |
|
5.3 |
|
公务接待费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
专用材料费 |
5.7 |
|
5.7 |
|
劳务费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
委托业务费 |
759.7 |
|
759.7 |
|
工会经费 |
58.4 |
|
58.4 |
|
福利费 |
4.4 |
|
4.4 |
|
公务用车运行维护费 |
29.3 |
|
29.3 |
|
其他交通费用 |
7.7 |
|
7.7 |
|
其他商品和服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,131.0 |
2,131.0 |
|
|
离休费 |
130.8 |
130.8 |
|
|
退休费 |
479.5 |
479.5 |
|
|
医疗费 |
216.5 |
216.5 |
|
|
住房公积金 |
893.7 |
893.7 |
|
|
提租补贴 |
0.1 |
0.1 |
|
|
采暖补贴 |
127.0 |
127.0 |
|
|
物业服务补贴 |
204.3 |
204.3 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
79.1 |
79.1 |
|
|
其他资本性支出 |
14.0 |
|
14.0 |
|
专用设备购置 |
14.0 |
|
14.0 |
|
附件8:
天津广播电视台2017年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算资金 |
|
|
备注 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。本单位无此项支出预算。
附件9:
天津广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费
安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算31.4万元,与2016年相比增加0.8万元,主要原因是根据2016年实际公务用车维护费支出情况略作调整。具体情况:
一、2017年因公出国(境)费预算 1.3万元,与2016年相同。
二、2017年公务用车购置及运行维护费预算29.3万元,其中公务用车运行维护费29.3万元,与2016年相比增加1万元,主要原因是根据2016年实际公务用车维护费支出情况略作调整;公务用车购置费 / 万元,与2016年相同。
三、2016年公务接待费预算0.8万元,与2016年相比减少0.2万元,主要原因是 / 。
附件10:
天津广播电视台2017年“三公”经费预算财政拨款情况表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
31.4 |
1.3 |
29.3 |
29.3 |
|
0.8 |
备注:上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。
关于专业性名词解释的说明
本单位无需要解释的专业性名词。
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