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天津广播电视台2017年部门预算公开

http://www.tjtv.com.cn  2017-03-01 15:40

天津广播电视台

2017年部门预算编制说明

  一、部门机构基本情况

  天津广播电视台内设10个职能处室,下辖2 个预算单位。主要职责是贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策,以广播影视为主业,以宣传为中心,负责组织广播电视宣传和广播影视创作生产;实施广播电视节目的传输和覆盖;负责各类专业人才的培训、交流、引进,承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。

  二、部门预算草案情况

  部门收入预算117,760.5万元,与2016年预算相比减少8,986.7万元,主要是受政策和市场等多方面影响,事业收入大幅下降。其中:财政拨款29,109.6万元,事业收入77,635.2万元,用事业基金弥补收支差额8,937.2万元,其他各项收入2,078.5万元。

  部门支出预算117,760.5万元,与2016年预算相比减少8,986.7万元,主要是因为收入下降,相应减少事业支出。其中:教育支出186.3万元,主要是用于高校学生资助政策体系等项目支出;文化体育与传媒支出112,423.3万元,主要用于重大活动广播电视转播、保障天津卫视节目卫星传输、重大新闻宣传报道及精品栏目制作、优秀广播电视节目制作等项目支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出3,058.2万元,主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费;医疗卫生与计划生育支出2,092.7万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费。

  无机关运行经费和政府采购经费。

  三、其他需要说明的情况

  无

附件2:

天津广播电视台2017年部门预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算资金 项目 预算资金
一、财政拨款 29,109.6 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 77,635.2 二、国防支出  
三、上级补助收入 63.5 三、公共安全支出  
四、附属单位上缴收入   四、教育支出 186.3
五、经营收入   五、科学技术支出  
六、其他收入 2,015.0 六、文化体育与传媒支出 112,423.3
    七、社会保障和就业支出 3,058.2
    八、医疗卫生与计划生育支出 2,092.7
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、援助其他地区支出  
    十七、国土海洋气象等支出  
    十八、住房保障支出  
    十九、粮油物资储备支出  
    二十、债务付息支出  
    二十一、其他支出  
本年收入合计 108,823.3 本年支出合计 117,760.5
七、用事业基金弥补收支差额 8,937.2    
八、上年结转和结余      
其中:财政拨款结转和结余      
其他结转和结余      
收入总计 117,760.5 支出总计

117,760.5

附件3:

天津广播电视台2017年部门收入预算总表

单位:万元

总计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 其中:专项预算管理部门安排拨款 小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
117,760.5 29,109.6   77,635.2 63.5     2,015.0 8,937.2      

附件4:

天津广播电视台2017年部门支出预算总表
单位:万元
功能科目 总计 基本支出 项目支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他支出
合计 117,760.5 100,734.2 17,026.3        
教育支出 186.3   186.3        
文化体育与传媒支出 112,423.3 95,583.3 16,840.0        
社会保障和就业支出 3,058.2 3,058.2          
医疗卫生与计划生育支出 2,092.7 2,092.7          

附件5:

天津广播电视台2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入 支出
项目 预算资金 项目 预算资金
一、一般公共预算财政拨款 29,109.6 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算拨款   三、教育支出 186.3
    四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出 25,657.6
    六、社会保障和就业支出 2,548.6
    七、医疗卫生与计划生育支出 717.1
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
本年收入合计 29,109.6 本年支出合计 29,109.6
四、上年财政拨款结转和结余   二十、结转下年  
一般公共预算结转和结余      
政府性基金预算结转和结余      
国有资本经营预算结转和结余      
收入总计 29,109.6 支出总计 29,109.6

附件6:

天津广播电视台2017年一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目 预算资金 备注
合计 基本支出 项目支出
合计 29,109.6 12,083.3 17,026.3  
教育支出 186.3   186.3  
职业教育 186.3   186.3  
高等职业教育 186.3   186.3  
文化体育与传媒支出 25,657.6 8,817.6 16,840.0  
新闻出版广播影视 24,447.6 8,817.6 15,630.0  
广播 10.0 10.0    
电视 15,975.7 465.7 15,510.0  
其他新闻出版广播影视支出 8,461.9 8,341.9 120.0  
其他文化体育与传媒支出 1,210.0   1,210.0  
宣传文化发展专项支出 1,210.0   1,210.0  
社会保障和就业支出 2,548.6 2,548.6    
行政事业单位离退休 2,548.6 2,548.6    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,820.4 1,820.4    
机关事业单位职业年金缴费支出 728.2 728.2    
医疗卫生与计划生育支出 717.1 717.1    
行政事业单位医疗 717.1 717.1    
事业单位医疗 520.6 520.6    
其他行政事业单位医疗支出 196.5 196.5    

附件7:

天津广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

项目 预算资金 备注
合计 人员经费 公用经费
合计 12,083.3 9,008.6 3,074.7  
工资福利支出 6,877.6 6,877.6    
基本工资 2,012.9 2,012.9    
津贴补贴 707.0 707.0    
绩效工资 995.0 995.0    
社会保险缴费 3,107.6 3,107.6    
伙食补助费        
其他工资福利支出 55.1 55.1    
商品和服务支出 3,060.7   3,060.7  
办公费 7.4   7.4  
印刷费 12.1   12.1  
咨询费 35.0   35.0  
手续费 0.3   0.3  
水费 59.2   59.2  
电费 1,541.4   1,541.4  
邮电费 13.0   13.0  
取暖费 393.3   393.3  
物业管理费 39.2   39.2  
差旅费 7.0   7.0  
因公出国(境)费用 1.3   1.3  
维修(护)费 61.0   61.0  
租赁费        
会议费 5.0   5.0  
培训费 5.3   5.3  
公务接待费 0.8   0.8  
专用材料费 5.7   5.7  
劳务费 4.2   4.2  
委托业务费 759.7   759.7  
工会经费 58.4   58.4  
福利费 4.4   4.4  
公务用车运行维护费 29.3   29.3  
其他交通费用 7.7   7.7  
其他商品和服务支出 10.0   10.0  
对个人和家庭的补助 2,131.0 2,131.0    
离休费 130.8 130.8    
退休费 479.5 479.5    
医疗费 216.5 216.5    
住房公积金 893.7 893.7    
提租补贴 0.1 0.1    
采暖补贴 127.0 127.0    
物业服务补贴 204.3 204.3    
其他对个人和家庭的补助支出 79.1 79.1    
其他资本性支出 14.0   14.0  
专用设备购置 14.0   14.0  

附件8:

天津广播电视台2017年政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目 预算资金     备注
合计 基本支出 项目支出
合计        
……        
         

注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。本单位无此项支出预算。

附件9:

天津广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费

安排情况说明

    2017年“三公”经费财政拨款预算31.4万元,与2016年相比增加0.8万元,主要原因是根据2016年实际公务用车维护费支出情况略作调整。具体情况:

    一、2017年因公出国(境)费预算 1.3万元,与2016年相同。

    二、2017年公务用车购置及运行维护费预算29.3万元,其中公务用车运行维护费29.3万元,与2016年相比增加1万元,主要原因是根据2016年实际公务用车维护费支出情况略作调整;公务用车购置费  /  万元,与2016年相同。

    三、2016年公务接待费预算0.8万元,与2016年相比减少0.2万元,主要原因是   /      

附件10:

天津广播电视台2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
31.4 1.3 29.3 29.3   0.8

备注:上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。

关于专业性名词解释的说明

本单位无需要解释的专业性名词。

稿源天津广播电视台——天视网 编辑:杨奕
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