天津卫视|电视新闻|文艺频道|影视频道|都市频道|体育频道|科教频道|少儿频道|三佳购物
新闻中心|滨海广播|交通广播|经济广播|生活广播|文艺广播|音乐广播|动听885|相声广播|小说广播
广播节目时间表 | 电视节目时间表 | 天视剧场 | 广播广告 | 电视广告 | 编播动态 

天津海河传媒中心(原天津广播电视台)2021年部门预算公开

http://www.tjtv.com.cn  2021-03-02 09:38

附件1   

天津海河传媒中心(原天津广播电视台)

2021年部门预算编制说明

  一、部门主要职责

  贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策,以广播影视为主业,以宣传为中心,负责组织广播电视宣传和广播影视创作生产;实施广播电视节目的传输和覆盖;负责各类专业人才的培训、交流、引进,承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。

  二、部门机构设置情况

  天津海河传媒中心广电事业部内设 10 个职能处室,下辖 2 个预算单位。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算94,675.8万元,与2020年预算相比增加14,280.3万元。其中,本年收入合计67,855.9万元,与2020年预算相比减少2,668.7万元,包括财政拨款12,162.9万元、事业收入49,315.8万元、上级补助收入53.8万元,其他收入6,323.4万元。用以前年度结余弥补收支差额26,819..9万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算94,675.8万元,与2020年预算相比增加14,280.3万元。其中:

  教育支出科目支出89.1万元,主要是用于高校学生资助政策体系支出;

  文化旅游体育与传媒支出科目支出89,973.3万元,主要用于保障天津卫视节目卫星传输、天津卫视频道节目落地覆盖等专项以及本部门基本支出。其中重点项目天津卫视高清同播频道上星费用500万元、天津卫视频道落地覆盖费1300万元。天津卫视高清同播频道上星费用支出是为更好地对外宣传天津,实现天津卫视高清节目在全国的覆盖,支付天津卫视高清节目上星传输通道的租星费、加密费、通道费等;天津卫视频道落地覆盖费支出是为更好地宣传天津,增加天津卫视节目在全国的覆盖人口,不但需要保持天津卫视现有覆盖规模,还要不断加大拓展卫视高清频道落地业务,增加全国高清覆盖人口;

  社会保障和就业支出科目支出2,660.2万元,主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费;

  卫生健康支出科目支出1,953.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2021年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  本部门2021年未安排政府采购预算。

  国有资产占用情况

  截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆42辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备53台(套),单价100万元以上的专用设备109台(套)。

  绩效目标设置情况

  2021年,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额    2350万元。

  )专业性名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  关于空表的说明

  1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2

天津海河传媒中心广电事业部2021年部门收支总体情况表 

单位:万元

收入  支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 12,162.9 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算算拨款收入   三、教育支出 89.1
四、非同级财政拨款预算收入   四、科学技术支出  
五、财政专户管理资金收入   五、文化旅游体育与传媒支出 89,973.3
六、事业收入 49,315.8 六、社会保障和就业支出 2,660.2
七、事业单位经营收入   七、卫生健康支出 1,953.2
八、上级补助收入 53.8 八、节能环保支出  
九、附属单位上缴收入   九、城乡社区支出  
十、其他收入 6,323.4 十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探工业信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二十一、债务付息支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
本  年  收  入  合  计 67,855.9 本  年  支  出  合  计 94,675.8
上年结转结余 26,819.9 年终结转结余  
收入总计 94,675.8 支出总计 94,675.8
注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

附件3

天津海河传媒中心广电事业部2021年部门收入总体情况表

单位:万元

部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转和结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算算 非同级财政拨款预算收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 财政拨款结转结余 非财政拨款结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 财政专户管理资金 单位资金
609 天津海河传媒中心 94,675.8  67,855.9  12,162.9          49,315.8    53.8    6,323.4  26,819.9          26,819.9     
609204 天津广播电视台(本级) 93,822.7  67,002.8  11,756.0          48,923.4        6,323.4  26,819.9          26,819.9     
609208 天津广播电视塔管理中心 736.0  736.0  343.6          392.4                         
609209 天津音像资料馆 117.1  117.1  63.3              53.8                     
合计 94,675.8  67,855.9  12,162.9          49,315.8    53.8    6,323.4  26,819.9          26,819.9     

 

附件4

天津海河传媒中心广电事业部2021年部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他支出
205 教育支出 89.1    89.1         
207 文化旅游体育与传媒支出 89,973.3  87,623.3  2,350.0         
208 社会保障和就业支出 2,660.2  2,660.2           
210 卫生健康支出 1,953.2  1,953.2           
                 
  合  计 94,675.8  92,236.7  2,439.1         

附件5

天津海河传媒中心广电事业部2021年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入  支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 12,162.9 一、一般公共服务支出  
(一)一般公共预算拨款 12,162.9 二、公共安全支出  
(二)政府性基金预算拨款   三、教育支出 89.1
(三)国有资本经营预算拨款   四、科学技术支出  
二、上年财政结转结余   五、文化旅游体育与传媒支出 9,322.2
(一)一般公共预算拨款   六、社会保障和就业支出 2,087.8
(二)政府性基金预算拨款   七、卫生健康支出 663.8
(三)国有资本经营预算拨款   八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探工业信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二十一、债务付息支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
       
    二、年终结转结余  
       
收     入     总      计 12,162.9 支    出    总    计 12,162.9

附件6

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出     项目支出
合计 人员经费 公用经费
205 教育支出 89.10        89.10 
20503 职业教育 89.10        89.10 
2050305 高等职业教育 89.10        89.10 
207 文化旅游体育与传媒支出 9,322.20  6,972.20  4,467.60  2,504.60  2,350.00 
20708 广播电视 9,322.20  6,972.20  4,467.60  2,504.60  2,350.00 
2070807 传输发射 450.00        450.00 
2070808 广播电视事务 348.70  248.70  227.70  21.00  100.00 
2070899 其他广播电视支出 8,523.50  6,723.50  4,239.90  2,483.60  1,800.00 
208 社会保障和就业支出 2,087.80  2,087.80  2,087.80     
20805 行政事业单位养老支出 2,087.80  2,087.80  2,087.80     
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,391.90  1,391.90  1,391.90     
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 695.90  695.90  695.90     
210 卫生健康支出 663.80  663.80  663.80     
21011 行政事业单位医疗 663.80  663.80  663.80     
2101102 事业单位医疗 468.70  468.70  468.70     
2101199 其他行政事业单位医疗支出 195.10  195.10  195.10     
合计 12,162.90  9,723.80  7,219.20  2,504.60  2,439.10 
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类 本年一般公共预算基本支出  
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 6422.1 6422.1  
30101 基本工资 2273 2273  
30102 津贴补贴 385.6 385.6  
30107 绩效工资 279.2 279.2  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1391.9 1391.9  
30109 职业年金缴费 695.9 695.9  
30110 职工基本医疗保险缴费 456.7 456.7  
30112 其他社会保障缴费 59.6 59.6  
30113 住房公积金 810.4 810.4  
30114 医疗费 69.8 69.8  
302 商品和服务支出 2504.6   2504.6
30201 办公费 3   3
30205 水费 80.6   80.6
30206 电费 619.9   619.9
30208 取暖费 350.5   350.5
30216 培训费 0.2   0.2
30227 委托业务费 1106.1   1106.1
30228 工会经费 54.4   54.4
30231 公务用车运行维护费 14.3   14.3
30239 其他交通费用 275.6   275.6
303 对个人和家庭的补助 797.1 797.1  
30301 离休费 82.4 82.4  
30302 退休费 577.4 577.4  
30307 医疗费补助 137.3 137.3  
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

附件8

天津海河传媒中心广电事业部2021年政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出    
合   计 基本支出 项目支出
         
本单位无此项支出预算,本表为空。
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

附件9

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 

  2021年一般公共预算“三公”经费安排14.3万元,与2020年预算持平。具体情况:

  一、2021年因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算持平。

  二、2021年公务用车购置及运行费预算14.3万元,其中公务用车运行费14.3万元,与2020年预算相持平;公务用车购置费0万元,与2020年预算持平。

  三、2021年公务接待费预算0万元,与 2020年预算持平。

附件10

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

“三公”经费合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小  计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.3   14.3   14.3  

附件11

天津海河传媒中心广电事业部2021年项目支出表

单位:万元

项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户
管理资金
单位资金
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
租星、上行运行维护费 天津广播电视台(本级) 450 450              
天津卫视频道落地覆盖费 天津广播电视台(本级) 1300 1300              
天津卫视高清同播上星费 天津广播电视台(本级) 500 500              
高校学生资助政策体系 天津广播电视台(本级) 89.1 89.1              
调频广播技术运行费 天津广播电视台(本级) 100 100              
                     

附件

2021年项目支出绩效目标表

单位:万元

(2021年度)
项目名称 调频广播技术运行费
主管预算部门 天津海河传媒中心 实施单位及代码 天津广播电视台(本级)
项目属性 经常性项目 项目起止时间 2021至2021
项目资金(万元) 100.0   其中:财政拨款 100.0
其他资金  
绩效目标 调频广播技术运行费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 
产出指标 数量指标 支持项目数量 1
   
   
质量指标 安全播出可用度 保障安全播出
   
   
时效指标 运维年限 每一个自然年度内
   
   
成本指标 成本投入 100万元
   
   
效益指标 经济效益指标 业务保障能力 保障业务正常运转
社会效益指标 对外宣传天津 对全国宣传天津经济社会环境,提高天津知名
生态效益指标    
可持续影响指标 安全使用 保障播出安全
满意度指标 服务对象满意度指标 技术部门满意度 >90%
   

 

项目名称 高校学生资助政策体系
主管预算部门 天津海河传媒中心 实施单位及代码 天津广播电视台(本级)
项目属性 一次性项目 项目起止时间 2021至2021
项目资金(万元) 89.1 其中:财政拨款 89.1
其他资金  
绩效目标 高校学生资助政策体系
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 
产出指标 数量指标 资助人数 242人
   
   
质量指标 发放比例 100%
   
   
时效指标 完成时间 2021年
   
   
成本指标 发放学生补助 100%
   
   
效益指标 经济效益指标    
社会效益指标 资助困难学生 降低困难学生家庭负担
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标 受资助学生满意度 80%
   

 

项目名称 天津卫视高清同播上星费
主管预算部门 天津海河传媒中心 实施单位及代码 天津广播电视台(本级)
项目属性 经常性项目 项目起止时间 2021至2021
项目资金(万元) 500.0   其中:财政拨款 500.0
其他资金  
绩效目标 天津卫视高清同播上星费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 
产出指标 数量指标 保障高清频道上星传输系统 1套
   
   
质量指标 高清频道播放质量 达到高清播放要求
   
   
时效指标 保障时间 2021全年
   
   
成本指标 租用卫星转换器等支出 1060万元
   
   
效益指标 经济效益指标 经济社会发展 良好促进
社会效益指标 社会效益 达到良好
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标 观众满意度 >=90%
   

 

项目名称 天津卫视频道落地覆盖费
主管预算部门 天津海河传媒中心 实施单位及代码 天津广播电视台(本级)
项目属性 经常性项目 项目起止时间 2021至2021
项目资金(万元) 1,300.0 其中:财政拨款 1,300.0
 其他资金  
绩效目标 天津卫视频道落地覆盖
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 
产出指标 数量指标 全国覆盖总人口 11.7亿人
   
   
质量指标 全国有线电视公共网入网率 99.80%
   
   
时效指标 项目实施时间 2021年全年
   
   
成本指标 落地覆盖费支出 1.5亿元
   
   
效益指标 经济效益指标 提高广告创收 稳步提升
社会效益指标 提升“天津卫视”品牌影响力 有效提升
生态效益指标    
可持续影响指标 提升天津城市形象 有效促进
满意度指标 服务对象满意度指标    
   

 

项目名称 租星、上行运行维护费
主管预算部门 天津海河传媒中心 实施单位及代码 天津广播电视台(本级)
项目属性 经常性项目 项目起止时间 2021至2021

项目资金(万元)

450.0 其中:财政拨款 450.0
 其他资金  
绩效目标 租星、上行运行维护费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 
产出指标 数量指标 支持项目数量 1
   
   
质量指标 资助方向 租星及上行运行业务运行维护费
   
   
时效指标 项目期限 每一自然年度
   
   
成本指标 成本投入 450万元
   
   
效益指标 经济效益指标 资金保障 100%保障
社会效益指标 保障业务 保障业务正常运行
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标 项目单位对专项资金的评审、拨付及监管的满 达到满意
   
稿源天津广播电视台-广电网 编辑:杨奕
 精彩推荐
嵌入-变动
关闭窗口
您当前的位置:天津电视台 > 您当前的位置 : 天视首页
 
在线视频
·女子被困电梯2分钟脱险 多亏了消防蜀黍
·老人独自在家突发疾病 消防破门救援
·小区违建拆是拆了 万一“卷土重来”怎么办
·北辰万达家园居民出行难怎么办
·自发菜市场堵门口 出来进去有点儿难
《天津新闻》 《都市报道60分》 《网罗天下》
精彩看点
·天津广播电视台科教频道2018天津法治人物颁奖仪式
·[天津卫视]《跨时代战书》虎爪功传人单指提273斤重物
·48岁王茜华不惧年龄 《幸福来敲门》现场圆梦“古装戏”
·[天津卫视]《群英会》师说戏法 ——梅林奖得主郭玉文
·留守农民奋斗史 王茜华《岁岁年年柿柿红》天津卫视开播
·年代传奇大戏《生死迷情》天津影视频道即将开播
·[卫视精彩看点]《爱情保卫战》莎娜称“吵架要好好吵”
·[卫视精彩看点]《你看谁来了》孙茜回忆被求婚曾想退缩
·革命传奇剧《浴血红颜》天津影视频道即将火热开播
·《爱情保卫战》涂磊称“没有智慧的善良就是在纵容”
好剧收录
·《幸福里的故事》
·《远方的山楂树》
·《家有儿女初长成》
·《憨妻的都市日记》
·《那些年,我们正年轻》
·《我是幸运儿》
·《旗袍旗袍》
·《我的继父是偶像》
·《好妻子》
·《嫁个老公过日子》
·《伙伴夫妻》
·《铁家伙》
·《陇原英雄传》
·《追击者》
·《楼外楼》
·《青年霍元甲之冲出江湖》
·《北国英雄》
·《穿甲弹》
 
 
本网由北方网提供技术支持