天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2021年部门预算公开

附件1　　　

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）

2021年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策，以广播影视为主业，以宣传为中心，负责组织广播电视宣传和广播影视创作生产；实施广播电视节目的传输和覆盖；负责各类专业人才的培训、交流、引进，承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。

　　二、部门机构设置情况

　　天津海河传媒中心广电事业部内设 10 个职能处室，下辖 2 个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算94,675.8万元，与2020年预算相比增加14，280.3万元。其中，本年收入合计67,855.9万元，与2020年预算相比减少2,668.7万元，包括财政拨款12,162.9万元、事业收入49,315.8万元、上级补助收入53.8万元，其他收入6,323.4万元。用以前年度结余弥补收支差额26,819..9万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算94,675.8万元，与2020年预算相比增加14，280.3万元。其中：

　　教育支出科目支出89.1万元，主要是用于高校学生资助政策体系支出；

　　文化旅游体育与传媒支出科目支出89,973.3万元，主要用于保障天津卫视节目卫星传输、天津卫视频道节目落地覆盖等专项以及本部门基本支出。其中重点项目天津卫视高清同播频道上星费用500万元、天津卫视频道落地覆盖费1300万元。天津卫视高清同播频道上星费用支出是为更好地对外宣传天津，实现天津卫视高清节目在全国的覆盖，支付天津卫视高清节目上星传输通道的租星费、加密费、通道费等；天津卫视频道落地覆盖费支出是为更好地宣传天津，增加天津卫视节目在全国的覆盖人口，不但需要保持天津卫视现有覆盖规模，还要不断加大拓展卫视高清频道落地业务，增加全国高清覆盖人口；

　　社会保障和就业支出科目支出2,660.2万元，主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费；

　　卫生健康支出科目支出1,953.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2021年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备53台（套），单价100万元以上的专用设备109台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额    2350万元。

　　（五）专业性名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2

天津海河传媒中心广电事业部2021年部门收支总体情况表 

单位：万元

附件3

天津海河传媒中心广电事业部2021年部门收入总体情况表

单位：万元

附件4

天津海河传媒中心广电事业部2021年部门支出总体情况表

单位：万元

附件5

天津海河传媒中心广电事业部2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

附件6

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

附件7

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

附件8

天津海河传媒中心广电事业部2021年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

附件9

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2021年一般公共预算“三公”经费安排14.3万元，与2020年预算持平。具体情况：

  一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算持平。

  二、2021年公务用车购置及运行费预算14.3万元，其中公务用车运行费14.3万元，与2020年预算相持平；公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。

  三、2021年公务接待费预算0万元，与 2020年预算持平。

附件10

天津海河传媒中心广电事业部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

附件11

天津海河传媒中心广电事业部2021年项目支出表

单位：万元

附件

2021年项目支出绩效目标表

单位：万元