天津广播电视台2015年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
天津广播电视台内设10个职能部室,下辖2个预算单位。实有人员3699人,其中在职人员2838人,离休人员11人,退休人员850人。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算266317.7万元,其中:财政拨款19556.2万元,事业收入243229.2万元,其他各项收入3532.3万元。
部门支出预算266317.7万元,其中:文化体育与传媒支出264419.6万元,主要用于天津卫视节目卫星传输和扩大全国及境外播出范围、重大新闻宣传报道及系列公益精品栏目制作、优秀广播电视节目制作等项目支出以及本部门基本支出;医疗卫生与计划生育支出1898.1万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。
天津广播电视台2015年部门预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
一、财政拨款 |
19,556.2 |
一、一般公共服务支出 |
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其中:专项资金管理部门安排的拨款 |
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二、公共安全支出 |
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二、事业收入 |
243,229.2 |
三、教育支出 |
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三、上级补助收入 |
277.3 |
四、科学技术支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
25.0 |
五、文化体育与传媒支出 |
264,419.6 |
五、经营收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
1,898.1 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、粮油物资储备支出 |
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十七、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
263,087.7 |
本 年 支 出 合 计 |
266,317.7 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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十八、结转下年 |
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八、上年结转和结余 |
3,230.0 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
3,230.0 |
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其他结转和结余 |
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收 入 总 计 |
266,317.7 |
支 出 总 计 |
266,317.7 |
天津广播电视台2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
项 目 |
预算资金 |
备 注 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
19,556.2 |
11,722.2 |
7,834.0 |
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文化体育与传媒支出 |
18,777.0 |
10,943.0 |
7,834.0 |
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广播影视 |
18,777.0 |
10,943.0 |
7,834.0 |
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广播 |
330.0 |
10.0 |
320.0 |
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电视 |
7,315.1 |
401.1 |
6,914.0 |
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其他广播影视支出 |
11,131.9 |
10,531.9 |
600.0 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
779.2 |
779.2 |
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医疗保障 |
779.2 |
779.2 |
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事业单位医疗 |
570.0 |
570.0 |
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其他医疗保障支出 |
209.2 |
209.2 |
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天津广播电视台2015年“三公”经费预算财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算76.8万元,与2014年相比增加 7.4 万元,主要原因是 2014年预算报表与2015年预算报表表间关系调整,以2014年实际执行情况测算 。具体情况:
一、2015年因公出国(境)费预算 2万元,与2014年相比增加 0.7 万元,主要原因是 / 。
二、2015年公务用车购置及运行维护费预算 66.8 万元,其中公务用车运行维护费 66.8 万元,与2014年相比增加(减少) 6.3 万元,主要原因是 ;公务用车购置费 / 万元,与2014年相比增加(减少) / 万元,主要原因是 / 。。
三、2015年公务接待费预算 8 万元,与2014年相比增加 0.4 万元,主要原因是 。
天津广播电视台2015年“三公”经费预算财政拨款情况表
单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车费 |
公务接待费 |
小 计 |
公务用车
运行维护费
|
公务用车
购置费
|
76.8 |
2 |
66.8 |
66.8 |
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8 |
备注:上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。 |
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