天津广播电视台2014年部门决算编制说明
一、部门机构人员基本情况
天津广播电视台内设10个职能处室,下辖2个预算单位。年末实有人员2574人,其中:在职人员1669人,离休人员11人,退休人员894人。
二、部门决算草案编制情况
部门收入决算205092.3万元,其中:财政拨款27201.8万元,事业收入150646.9万元,上级补助收入7024.6万元,附属单位上缴收入5485.9万元,其他各项收入14733.1万元。
部门支出决算205092.3万元,其中财政拨款支出25846.1万元,主要包括:科学技术支出218.2万元,主要用于广播电视播出发射等新技术研究使用;文化体育与传媒支出24835.2万元,主要用于广播电视节目制作、播出、传输、发射等支出;医疗卫生与计划生育支出792.7万元,主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。
天津广播电视台2014年部门决算总表
表一六三 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
27,201.8 |
一、一般公共服务支出 |
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其中:公共预算资金 |
25,567.8 |
二、国防支出 |
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政府性基金 |
1,634.0 |
三、公共安全支出 |
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二、事业收入 |
150,646.9 |
四、教育支出 |
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三、上级补助收入 |
7,024.6 |
五、科学技术支出 |
218.2 |
四、附属单位上缴收入 |
5,485.9 |
六、文化体育与传媒支出 |
187,698.8 |
五、经营收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
9,453.4 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
1,373.2 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
199,812.6 |
本 年 支 出 合 计 |
189,290.2 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结余分配 |
9,020.8 |
八、上年结转和结余 |
5,279.7 |
二十一、年末结转和结余 |
6,781.3 |
其中:财政拨款结转和结余 |
5,279.7 |
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收 入 总 计 |
205,092.3 |
支 出 总 计 |
205,092.3 |
天津广播电视台2014年财政拨款支出决算表
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单位:万元 |
项 目 |
财政拨款支出 |
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备 注 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
25,846.1 |
12,045.0 |
13,801.1 |
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科学技术支出 |
218.2 |
|
218.2 |
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应用研究 |
50.0 |
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50.0 |
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高技术研究 |
50.0 |
|
50.0 |
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技术研究与开发 |
168.2 |
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168.2 |
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其他技术研究与开发支出 |
168.2 |
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168.2 |
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文化体育与传媒支出 |
24,835.2 |
11,252.3 |
13,582.9 |
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广播影视 |
21,779.6 |
11,252.3 |
10,527.3 |
|
广播 |
1,312.4 |
1,312.4 |
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电视 |
5,069.5 |
2,714.6 |
2,354.9 |
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其他广播影视支出 |
15,397.7 |
7,225.3 |
8,172.4 |
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文化事业建设费安排的支出 |
55.6 |
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55.6 |
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其他文化事业建设费安排的支出 |
55.6 |
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55.6 |
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其他文化体育与传媒支出 |
3,000.0 |
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3,000.0 |
|
文化产业发展专项支出 |
2,500.0 |
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2,500.0 |
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其他文化体育与传媒支出 |
500.0 |
|
500.0 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
792.7 |
792.7 |
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医疗保障 |
792.7 |
792.7 |
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事业单位医疗 |
503.8 |
503.8 |
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其他医疗保障支出 |
288.9 |
288.9 |
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天津广播电视台2014年“三公”经费决算财政拨款情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算52.8万元,与2013年相比减少34万元.具体情况:
一、2014年因公出国(境)费决算1.3 万元,与2013年相比增加1.3万元,主要原因是因公出国完成广播电视节目制作工作。2014年本部门组织的出国团组1个,出国2人次。
二、2014年公务用车购置及运行维护费决算48.7万元,全部为公务用车运行维护费,与2013年相比减少26.4万元,主要原因是部分公务用车报废,公务车运行维护费相应减少。2014年本部门购置公务用车0辆。
三、2014年公务接待费决算 2.8 万元,与2013年相比减少8.9 万元,主要原因是贯彻落实厉行节约相关规定,严控公务接待标准。2014年本部门国内公务接待 18 批次,346 人次。
天津广播电视台 2014年“三公”经费决算财政拨款情况表
单位:万元
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合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车费 |
公务接待费 |
小 计 |
公务用车 运行维护费 |
公务用车 购置费 |
52.8 |
1.3 |
48.7 |
48.7 |
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2.8 |
注:上述数据为当年财政拨款及以前年度财政拨款结余和结转安排的“三公”经费。 |
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