| 说明1
天津广播电视台
2016年部门预算编制说明
一、部门机构基本情况
天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目，促进社会经济文化发展，丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传；广播电视节目制作；广播电视节目引进与交流；广播电视节目安全播出；广播电视传输与覆盖；广播电视技术服务与保障；广播电视广告经营；广播电视产业开发；媒体资源管理；广播电视研究。内设10个职能处室，下辖2个预算单位。
二、部门预算草案情况
部门收入预算126747.2万元。其中：财政拨款18433.3万元，事业收入104827.1万元，其他各项收入3486.8万元。
部门支出预算126747.2万元。其中：文化体育与传媒支出124868.8万元，主要用于重大新闻宣传报道、系列公益精品栏目等广播电视节目制作播出、扩大天津电视节目全国及境外覆盖和广播电视基础设施建设支出及本部门基本支出；医疗卫生与计划生育支出1878.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。
三、其他需要说明的情况
无
说明2
天津广播电视台2016年“三公”经费预算
财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算30.6万元，与2015年相比减少46.2万元，主要原因是公车改革后公务用车运行维护费下降。具体情况：
一、2016年因公出国(境)费预算1.3万元,与2015年相比减少0.7万元，主要原因是/ 。
二、2016年公务用车购置及运行维护费预算28.3万元，其中公务用车运行维护费28.3万元，与2015年相比减少38.5万元，主要原因是公车改革后公务用车运行维护费下降；无公务用车购置预算。
三、2016年公务接待费预算1万元，与2015年相比减少7万元，主要原因是/ 。
表1
天津广播电视台2016年部门预算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算资金
|
项目
|
预算资金
|
|
一、财政拨款
|
18,433.3 |
一、文化体育与传媒支出
|
124,868.8
|
|
二、事业收入
|
104,827.1
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,878.4
|
|
三、上级补助收入
|
61.8
|
|
|
|
四、附属单位上缴收入
|
25.0
|
|
|
|
五、其他收入
|
3,400.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
126,747.2
|
本年支出合计
|
126,747.2
|
|
收入总计
|
126,747.2
|
支出总计
|
126,747.2
|
表2
天津广播电视台2016年部门收入预算总表
单位：万元
|
总计
|
财政拨款 |
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转和结余 |
小计
|
其中：专项预算管理部门安排拨款 |
小计 |
财政拨款结转和结余
|
其他结转和结余
|
|
126,747.2
|
18,433.3 |
|
104,827.1 |
61.8 |
25.0 |
|
3,400.0 |
|
|
|
|
表3
天津广播电视台2016年部门支出预算总表
单位：万元
|
功能科目
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
其他支出
|
|
合计
|
126,747.2
|
119,357.2
|
7,390.0
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
124,868.8 |
117,478.8
|
7,390.0 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,878.4
|
1,878.4
|
|
|
|
|
|
表4
天津广播电视台2016年政府性基金财政拨款支出预算表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
|
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此项预算
|
|
|
|
|
|
注：各部门预算草案中本表按政府收支功能分类填列，包括类、款、项三级科目。
|
表5
天津广播电视台2016年财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算资金
|
项 目
|
预算资金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
18,433.3
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、公共安全支出
|
|
|
|
| 三、教育支出
|
|
|
|
| 四、科学技术支出
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒支出
| 17,667.0
|
|
|
| 六、社会保障和就业支出
|
|
|
|
| 七、医疗卫生与计划生育支出
| 766.3
|
|
|
| 八、节能环保支出
|
|
|
|
| 九、城乡社区支出
|
|
|
|
| 十、农林水支出
|
|
|
|
| 十一、交通运输支出
|
|
|
|
| 十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
| 十四、金融支出
|
|
|
|
| 十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
| 十六、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
| 十九、其他支出
|
|
本 年 收 入 合 计
| 18,433.3
| 本 年 支 出 合 计
| 18,433.3
|
三、年初财政拨款结转和结余
|
| 二十、结转下年
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
| 18,433.3
| 支 出 总 计
| 18,433.3
|
表6
天津广播电视台2016年财政拨款支出预算表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
|
|
备注
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
18,433.3
|
11,043.3
|
7,390.0
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
17,667.0
|
10,277.0
|
7,390.0
|
|
|
新闻出版广播影视
|
15,307.0
|
10,277.0
|
5,030.0
|
|
|
广播
|
130.0
|
10.0
|
120.0
|
|
|
电视
|
4,942.8 |
532.8
|
4,410.0
|
|
|
新闻通讯
|
500.0
|
|
500.0
|
|
|
其他新闻出版广播影视支出
|
9,734.2
|
9,734.2
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
2,360.0
|
|
2,360.0
|
|
|
宣传文化发展专项支出
|
1,060.0
|
|
1,060.0
|
|
|
文化产业发展专项支出
|
1,300.0
|
|
1,300.0
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
766.3
|
766.3
|
|
|
|
医疗保障
|
766.3
|
766.3
|
|
|
|
事业单位医疗
|
560.1
|
560.1
|
|
|
|
其他医疗保障支出
|
206.2
|
206.2
|
|
|
表7
天津广播电视台2016年财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
项目
|
预算资金
|
备注
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
11,043.3
|
7,976.5
|
3,066.8
|
|
|
工资福利支出
|
7,093.1
|
7,093.1
|
|
|
|
基本工资
|
3,063.4
|
3,063.4
|
|
|
|
社会保障缴费
|
3,372.6
|
3,372.6
|
|
|
|
绩效工资
|
584.4
|
584.4
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
72.7
|
72.7
|
|
|
|
商品和服务支出
|
3,052.8
|
|
3,052.8
|
|
|
办公费
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
印刷费
|
12.1
|
|
12.1
|
|
|
咨询费
|
35.0
|
|
35.0
|
|
|
手续费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
水费
|
50.5
|
|
50.5
|
|
|
电费
|
1,198.4
|
|
1,198.4
|
|
|
邮电费
|
27.8
|
|
27.8
|
|
|
取暖费
|
466.3
|
|
466.3
|
|
|
物业管理费
|
57.0
|
|
57.0
|
|
|
差旅费
|
5.5
|
|
5.5
|
|
|
因公出国(境)费用
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
维修(护)费
|
58.0
|
|
58.0
|
|
|
租赁费
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
会议费
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
培训费
|
6.2
|
|
6.2
|
|
|
公务接待费
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
专用材料费
|
33.0
|
|
33.0
|
|
|
劳务费
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
委托业务费
|
921.0
|
|
921.0
|
|
|
工会经费
|
61.0
|
|
61.0
|
|
|
福利费
|
15.1
|
|
15.1
|
|
|
公务用车运行维护费
|
28.3
|
|
28.3
|
|
|
其他交通费用
|
24.1
|
|
24.1
|
|
|
其他商品和服务支出
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
883.4
|
883.4
|
|
|
|
离休费
|
111.3
|
111.3
|
|
|
|
医疗费
|
226.2
|
226.2
|
|
|
|
住房公积金
|
427.7
|
427.7
|
|
|
|
提租补贴
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
购房补贴
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
117.9
|
117.9
|
|
|
|
其他资本性支出
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
专用设备购置
|
14.0
|
|
14.0
|
|
表8
天津广播电视台2016年“三公”经费预算财政拨款情况表
单位：万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
30.6 |
1.3 |
28.3 |
28.3 |
|
1 |
备注：上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。
|
