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天津广播电视台2018年部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2019-08-30 08:53

天津广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算212,353.04元,与2017年决算相比增加166,416.32元,主要原因是2017年度对预算内使用自有资金垫付的三公经费未进行归垫。具体情况:

  一、2018年因公出国(境)费决算0元,与2017年决算相同,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2018年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  二、2018年公务用车购置及运行维护费决算212,353.04元,其中公务用车运行维护费212,353.04元,与2017年相比增加166,416.32元,主要原因是上年度未对使用自有资金垫付的三公经费进行归垫;公务用车购置费0元,与2017年决算相同,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2018年本单位公务用车保有41辆,未购置公务用车。

  三、2018年公务接待费决算0元,与2017年决算相同,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2018年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  天津广播电视台2018年部门决算编制说明

  第一部分 天津广播电视台概况

  一、部门主要职责

  天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目,促进社会经济文化发展,丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传;广播电视节目制作;广播电视节目引进与交流;广播电视节目安全播出;广播电视传输与覆盖;广播电视技术服务与保障;广播电视广告经营;广播电视产业开发;媒体资源管理;广播电视研究。

  二、部门单位构成

  根据上述职责,天津广播电视台下设10个职能处室,下辖4个预算单位,具体包括:天津广播电视台(本级)、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院。

  第二部分 天津广播电视台2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津广播电视台2018年度部门决算收入总计1,618,624,722.39元,与2017年决算相比增加480,332,607.14元,其中:财政拨款收入217,386,300元,占13.4%;上级补助收入8,928,300元,占0.5%;事业收入698,083,883.32元,占43.1%;附属单位上缴收入80,000元;其他收入109,537,591.55元,占6.8%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津广播电视台2018年度部门决算支出总计1,618,624,722.39元元,与2017年决算相比增加480,332,607.14元,其中:基本支出1,232,894,449.94元,占76.2%;项目支出326,117,950.14元,占20.1%;;对附属单位补助支出26,693,400元,占1.7%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津广播电视台2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计244,863,204.67元,比上年减少103,633,003.51元,具体情况如下:

  1、“教育支出”2,820,150.3元,其中:“职业教育”2,820,150.3元,包括:“高等职业教育”2,820,150.3元,主要用于:高教政策资助体系支出,发放在校生奖、助学金。

  2、“科学技术支出”5,600,000元,其中:“科技重大项目”5,600,000元,包括:“科技重大专项”5,600,000元,主要用于重大活动技术信息系统支出。

  3、“文化体育与传媒支出”206,332,083.49元,其中:

  “广播”100,000元,主要用于:广播节目自制及广播剧生产制作等。

  “电视”71,477,045.91元,主要用于:天津卫视高清频道上星传输系统、卫视频道节目落地覆盖、新闻频道高清技术更新改造及演播室改造等。

  “其他新闻出版广播影视支出”74,085,345.22元,主要用于:在职、离退休人员工资福利支出,广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费,以及中央广播电视节目无线覆盖等专项支出。

  “宣传文化发展专项支出”9,229,692.36元,主要用于:广播剧《校园小侠客》《霍元甲》的生产制作,以及大型电视系列纪录片《都市记忆》、《迷津-晚晴天津风云人物》《一楼一故事》《有个学校叫南开》等电视剧、电视纪录片的制作支出。

  “文化产业发展专项支出”51,440,000元,主要用于:融媒体智能播控云、文化产业示范基地、天津广播电视台融合多媒体制播平台、挖掘喜剧元素 打造卫视精品栏目、投资开发两个效益精品剧目等文化产业发展专项支出。

  4、“社会保障和就业支出”22,805,970.88元,其中:“行政事业单位离退休”22,805,970.88元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17,403,000元。“机关事业单位职业年金缴费支出”5,402,970.88元,主要用于:为在职职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。

  5、“医疗卫生与计划生育支出”7,305,000元,其中:“行政事业单位医疗”7,305,000元,包括:“事业单位医疗”5,341,000元。“其他行政事业单位医疗支出”1,964,000元,主要用于:在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津广播电视台2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计108,430,316.1元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”70,221,770.88 元,其中:

  “基本工资”19,439,971.30 元,主要用于:按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;

  “津贴补贴”8,526,733.57 元,主要用于:经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴;

  “绩效工资”3,694,006.33 元,主要用于:为工作人员发放的绩效考核工资;

  “机关事业单位基本养老保险缴费” 17,480,294.07元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出;

  “职业年金缴费”5,434,127.04 元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出;

  “职工基本医疗保险缴费” 4,388,570.20 元,主要用于:为职工缴纳的基本医疗保险支出;

  “其他社会保障缴费支出” 384,722.74 元,主要用于:为职工缴纳的失业险、工伤险、生育险等社会保险,残疾人就业保障金等;

  “住房公积金”9,346,105.63 元,主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金支出;

  “其他工资福利支出” 557,000.00 元,主要用于:加班补助支出。

  2、“商品和服务支出” 30,646,596.26 元,其中:

  “办公费”55,779.8元,主要用于:单位购买的办公用品支出;

  “水费”470,016.98 元,主要用于:单位的水费排污费支出;

  “电费”9,807,112.50 元,主要用于:单位工艺用电和照明用电支出;

  “取暖费”5,209,715.44 元,主要用于:单位取暖用燃气费支出;

  “物业管理费”1,486,529.35 元,主要用于:支付单位院区的清洁、绿化维护等支出;

  “委托业务费”9,322,209.35 元,主要用于:因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

  3、“对个人和家庭的补助” 7,442,048.24 元,其中:

  “离休费”1,082,450.52 元,主要用于:离休人员的离休费、护理费和其他补贴;

  “退休费”5,168,397.72 元,主要用于:退休人员的防暑见闻费、取暖补贴和物业管理费补助;

  “医疗费补助”1,191,000.00 元,主要用于:在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出。

  4、“资本性支出” 119,900.72 元,其中:

  “办公设备购置”19,900.72元,主要用于:购买办公家具、办公设备等;

  “专用设备购置”100,000.00 元,主要用于:广播电视专用设备的购置。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  天津广播电视台2018年度无机关运行经费。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津广播电视台2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津广播电视台2018年度政府采购支出总额28,817,356.00元,其中:政府采购货物支出19,156,475.00元、政府采购工程支出1,428,881.00元、政府采购服务支出8,232,000.00元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津广播电视台2018年度实行绩效目标管理的项目7个,涉及金额94,100,000元。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津广播电视台共有车辆175辆,其中:主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车145辆、其他用车29辆,其他用车主要包括食堂采购用箱式货车。单价50万元以上的通用设备54台(套),单价100万元以上的专用设备122台(套)。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津广播电视台2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视台
单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数 

栏次

1

栏次

2
一、财政拨款收入

1

217,386,300.00
一、一般公共服务支出

26

 
其中:政府性基金预算财政拨款

2

 
二、公共安全支出

27

 
二、上级补助收入

3

8,928,300.00
三、教育支出

28

12,033,770.30
三、事业收入

4

698,083,883.32
四、科学技术支出

29

5,600,000.00
四、经营收入

5

 
五、文化体育与传媒支出

30

1,527,518,212.98
五、附属单位上缴收入

6

80,000.00
六、社会保障和就业支出

31

27,196,314.28
六、其他收入

7

109,537,591.55
七、医疗卫生与计划生育支出

32

13,357,502.52
 

8

  八、节能环保支出

33

 
 

9

  九、城乡社区支出

34

 
 

10

  十、农林水支出

35

 
 

11

  十一、交通运输支出

36

 
 

12

  十二、资源勘探信息等支出

37

 
 

13

  十三、商业服务业等支出

38

 
 

14

  十四、金融支出

39

 
 

15

  十五、援助其他地区支出

40

 
 

16

  十六、国土海洋气象等支出

41

 
 

17

  十七、住房保障支出

42

 
 

18

  十八、粮油物资储备支出

43

 
 

19

  十九、其他支出

44

 
本年收入合计

20

1,034,016,074.87
本年支出合计

45

1,585,705,800.08
七、用事业基金弥补收支差额

21

526,623,809.19
二十、结余分配

46

188,611.72
八、上年结转和结余

22

57,984,838.33
二十一、年末结转和结余

47

32,730,310.59
其中:财政拨款结转和结余

23

57,975,629.88
 

48

 
其他结转和结余

24

9,208.45
 

49

 
收入总计

25

1,618,624,722.39
支出总计

50

1,618,624,722.39

 

收入决算表

编制单位:天津广播电视台
单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,034,016,074.87
217,386,300.00
8,928,300.00
698,083,883.32
 
80,000.00
109,537,591.55
205
教育支出
10,684,358.50
1,477,300.00
 
9,207,058.50
 
 
 
20503
职业教育
10,684,358.50
1,477,300.00
 
9,207,058.50
 
 
 
2050305
高等职业教育
10,684,358.50
1,477,300.00
 
9,207,058.50
 
 
 
207
文化体育与传媒支出
981,220,870.45
184,241,000.00
8,928,300.00
678,433,978.90
 
80,000.00
109,537,591.55
20704
新闻出版广播影视
925,260,870.45
128,281,000.00
8,928,300.00
678,433,978.90
 
80,000.00
109,537,591.55
2070404
广播
100,000.00
100,000.00
 
 
 
 
 
2070405
电视
64,545,166.45
54,045,000.00
182,000.00
10,302,245.79
 
 
15,920.66
2070499
其他新闻出版广播影视支出
860,615,704.00
74,136,000.00
8,746,300.00
668,131,733.11
 
80,000.00
109,521,670.89
20799
其他文化体育与传媒支出
55,960,000.00
55,960,000.00
 
 
 
 
 
2079902
宣传文化发展专项支出
3,500,000.00
3,500,000.00
 
 
 
 
 
2079903
文化产业发展专项支出
52,460,000.00
52,460,000.00
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
28,753,343.40
24,363,000.00
 
4,390,343.40
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
28,753,343.40
24,363,000.00
 
4,390,343.40
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21,597,558.04
17,403,000.00
 
4,194,558.04
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7,155,785.36
6,960,000.00
 
195,785.36
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
13,357,502.52
7,305,000.00
 
6,052,502.52
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
13,357,502.52
7,305,000.00
 
6,052,502.52
 
 
 
2101102
事业单位医疗
10,648,247.81
5,341,000.00
 
5,307,247.81
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
2,709,254.71
1,964,000.00
 
745,254.71
 
 
 

 

支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,585,705,800.08
1,232,894,449.94
326,117,950.14
 
 
26,693,400.00
205
教育支出
12,033,770.30
9,213,620.00
2,820,150.30
 
 
 
20503
职业教育
12,033,770.30
9,213,620.00
2,820,150.30
 
 
 
2050305
高等职业教育
12,033,770.30
9,213,620.00
2,820,150.30
 
 
 
206
科学技术支出
5,600,000.00
 
5,600,000.00
 
 
 
20609
科技重大项目
5,600,000.00
 
5,600,000.00
 
 
 
2060901
科技重大专项
5,600,000.00
 
5,600,000.00
 
 
 
207
文化体育与传媒支出
1,527,518,212.98
1,183,938,013.14
316,886,799.84
 
 
26,693,400.00
20704
新闻出版广播影视
1,466,848,520.62
1,183,938,013.14
256,217,107.48
 
 
26,693,400.00
2070404
广播
100,000.00
100,000.00
 
 
 
 
2070405
电视
81,977,212.36
15,445,166.45
66,532,045.91
 
 
 
2070499
其他新闻出版广播影视支出
1,384,771,308.26
1,168,392,846.69
189,685,061.57
 
 
26,693,400.00
20799
其他文化体育与传媒支出
60,669,692.36
 
60,669,692.36
 
 
 
2079902
宣传文化发展专项支出
9,229,692.36
 
9,229,692.36
 
 
 
2079903
文化产业发展专项支出
51,440,000.00
 
51,440,000.00
 
 
 
208
社会保障和就业支出
27,196,314.28
27,196,314.28
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
27,196,314.28
27,196,314.28
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21,597,558.04
21,597,558.04
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5,598,756.24
5,598,756.24
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
13,357,502.52
12,546,502.52
811,000.00
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
13,357,502.52
12,546,502.52
811,000.00
 
 
 
2101102
事业单位医疗
10,648,247.81
9,837,247.81
811,000.00
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
2,709,254.71
2,709,254.71
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表  

编制单位:天津广播电视台

单位:元

收入

支出  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款 

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

217,386,300.00
一、一般公共服务支出

26

 
 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 
二、公共安全支出

27

 
 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 
三、教育支出

28

2,820,150.30
2,820,150.30

 

4

 
四、科学技术支出

29

5,600,000.00
5,600,000.00

 

5

 
五、文化体育与传媒支出

30

206,332,083.49
206,332,083.49

 

6

 
六、社会保障和就业支出

31

22,805,970.88
22,805,970.88

 

7

 
七、医疗卫生与计划生育支出

32

7,305,000.00
7,305,000.00
 

8

 
八、节能环保支出

33

 
 

 

9

 
九、城乡社区支出

34

 
 

 

10

 
十、农林水支出

35

 
 

 

11

 
十一、交通运输支出

36

 
 

 

12

 
十二、资源勘探信息等支出

37

 
 

 

13

 
十三、商业服务业等支出

38

 
 

 

14

 
十四、金融支出

39

 
 

 

15

 
十五、援助其他地区支出

40

 
 

 

16

 
十六、国土海洋气象等支出

41

 
 

 

17

 
十七、住房保障支出

42

 
 

 

18

 
十八、粮油物资储备支出

43

 
 

 

19

 
十九、其他支出

44

 
 

本年收入合计

20

217,386,300.00
本年支出合计

45

244,863,204.67
244,863,204.67

 

年初财政拨款结转和结余

21

57,975,629.88
年末财政拨款结转和结余

46

30,498,725.21
30,498,725.21

一般公共预算财政拨款

22

57,975,629.88
 

47

 
 

政府性基金预算财政拨款

23

 
 

48

 
 

国有资本经营预算财政拨款

24

 
 

49

 
 

合计

25

275,361,929.88
合计

50

275,361,929.88
275,361,929.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

244,863,204.67
108,430,316.10
136,432,888.57
205
教育支出
2,820,150.30
 
2,820,150.30
20503
职业教育
2,820,150.30
 
2,820,150.30
2050305
高等职业教育
2,820,150.30
 
2,820,150.30
206
科学技术支出
5,600,000.00
 
5,600,000.00
20609
科技重大项目
5,600,000.00
 
5,600,000.00
2060901
科技重大专项
5,600,000.00
 
5,600,000.00
207
文化体育与传媒支出
206,332,083.49
79,130,345.22
127,201,738.27
20704
新闻出版广播影视
145,662,391.13
79,130,345.22
66,532,045.91
2070404
广播
100,000.00
100,000.00
 
2070405
电视
71,477,045.91
4,945,000.00
66,532,045.91
2070499
其他新闻出版广播影视支出
74,085,345.22
74,085,345.22
 
20799
其他文化体育与传媒支出
60,669,692.36
 
60,669,692.36
2079902
宣传文化发展专项支出
9,229,692.36
 
9,229,692.36
2079903
文化产业发展专项支出
51,440,000.00
 
51,440,000.00
208
社会保障和就业支出
22,805,970.88
22,805,970.88
 
20805
行政事业单位离退休
22,805,970.88
22,805,970.88
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17,403,000.00
17,403,000.00
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5,402,970.88
5,402,970.88
 
210
医疗卫生与计划生育支出
7,305,000.00
6,494,000.00
811,000.00
21011
行政事业单位医疗
7,305,000.00
6,494,000.00
811,000.00
2101102
事业单位医疗
5,341,000.00
4,530,000.00
811,000.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,964,000.00
1,964,000.00
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津广播电视台 单位:元

人员经费

公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301
工资福利支出
70,221,770.88
302
商品和服务支出
30,646,596.26
310
资本性支出
119,900.72
30101
基本工资
19,439,971.30
30201
办公费
55,779.80
31001
房屋建筑物购建
 
30102
津贴补贴
8,526,733.57
30202
印刷费
 
31002
办公设备购置
19,900.72
30103
奖金
 
30203
咨询费
67,062.00
31003
专用设备购置
100,000.00
30106
伙食补助费
31,740.00
30204
手续费
2,390.00
31005
基础设施建设
 
30107
绩效工资
3,694,006.33
30205
水费
470,016.98
31006
大型修缮
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
17,480,294.07
30206
电费
9,807,112.50
31007
信息网络及软件购置更新
 
30109
职业年金缴费
5,434,127.04
30207
邮电费
10,355.10
31008
物资储备
 
30110
职工基本医疗保险缴费
4,388,570.20
30208
取暖费
5,209,715.44
31009
土地补偿
 
30111
公务员医疗补助缴费
 
30209
物业管理费
1,486,529.35
31010
安置补助
 
30112
其他社会保障缴费
384,722.74
30211
差旅费
 
31011
地上附着物和青苗补偿
 
30113
住房公积金
9,346,105.63
30212
因公出国(境)费用
 
31012
拆迁补偿
 
30114
医疗费
938,500.00
30213
维修(护)费
535,156.56
31013
公务用车购置
 
30199
其他工资福利支出
557,000.00
30214
租赁费
 
31019
其他交通工具购置
 
303
对个人和家庭的补助
7,442,048.24
30215
会议费
 
31021
文物和陈列品购置
 
30301
离休费
1,082,450.52
30216
培训费
1,940.00
31022
无形资产购置
 
30302
退休费
5,168,397.72
30217
公务接待费
 
31099
其他资本性支出
 
30303
退职(役)费
 
30218
专用材料费
21,592.78
307
债务利息及费用支出
 
30304
抚恤金
 
30224
被装购置费
 
30701
国内债务付息
 
30305
生活补助
 
30225
专用燃料费
 
30702
国外债务付息
 
30306
救济费
 
30226
劳务费
39,910.00
30703
国内债务发行费用
 
30307
医疗费补助
1,191,000.00
30227
委托业务费
9,322,209.35
30704
国外债务发行费用
 
30308
助学金
 
30228
工会经费
279,000.00
312
对企业补助
 
30309
奖励金
200.00
30229
福利费
51,673.36
31201
资本金注入
 
30310
个人农业生产补贴
 
30231
公务用车运行维护费
212,353.04
31203
政府投资基金股权投资
 
30399
其他对个人和家庭的补助
 
30239
其他交通费用
2,973,800.00
31204
费用补贴
 
  30240
税金及附加费用
 
31205
利息补贴
 
30299
其他商品和服务支出
100,000.00
31299
其他对企业补助
 
399
其他支出
 
39906
赠与
 
39907
国家赔偿费用支出
 
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 

39999
其他支出
 

人员经费合计

77,663,819.12

公用经费合计

30,766,496.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、天津广播电视台2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津广播电视台

单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

212,353.04
 
212,353.04
 
212,353.04
 

注:2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:张夏婷
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