天津广播电视台2018年部门决算公开

天津广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算212,353.04元，与2017年决算相比增加166,416.32元，主要原因是2017年度对预算内使用自有资金垫付的三公经费未进行归垫。具体情况：

　　一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相同，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　二、2018年公务用车购置及运行维护费决算212,353.04元，其中公务用车运行维护费212,353.04元，与2017年相比增加166,416.32元，主要原因是上年度未对使用自有资金垫付的三公经费进行归垫；公务用车购置费0元，与2017年决算相同，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2018年本单位公务用车保有41辆，未购置公务用车。

　　三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相同，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　天津广播电视台2018年度部门决算编制说明

　　第一部分 天津广播电视台概况

　　一、部门主要职责

　　天津广播电视台主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目，促进社会经济文化发展，丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传；广播电视节目制作；广播电视节目引进与交流；广播电视节目安全播出；广播电视传输与覆盖；广播电视技术服务与保障；广播电视广告经营；广播电视产业开发；媒体资源管理；广播电视研究。

　　二、部门机构设置

　　根据上述职责，天津广播电视台下设10个职能处室，下辖4个预算单位，具体包括：天津广播电视台（本级）、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院。

　　第二部分 天津广播电视台2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收入情况

　　天津广播电视台2018年度部门决算收入总计1,618,624,722.39元，与2017年决算相比增加480,332,607.14元，其中：财政拨款收入217,386,300元，占13.4%；上级补助收入8,928,300元，占0.5%；事业收入698,083,883.32元，占43.1%；附属单位上缴收入80,000元；其他收入109,537,591.55元，占6.8%。

　　二、2018年度部门决算支出情况

　　天津广播电视台2018年度部门决算支出总计1,618,624,722.39元元，与2017年决算相比增加480,332,607.14元，其中：基本支出1,232,894,449.94元，占76.2%；项目支出326,117,950.14元，占20.1%；；对附属单位补助支出26,693,400元，占1.7%。

　　三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津广播电视台2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计244,863,204.67元，比上年减少103,633,003.51元，具体情况如下：

　　1、“教育支出”2,820,150.3元，其中：“职业教育”2,820,150.3元，包括：“高等职业教育”2,820,150.3元，主要用于：高教政策资助体系支出，发放在校生奖、助学金。

　　2、“科学技术支出”5,600,000元，其中：“科技重大项目”5,600,000元，包括：“科技重大专项”5,600,000元，主要用于重大活动技术信息系统支出。

　　3、“文化体育与传媒支出”206,332,083.49元，其中：

　　“广播”100,000元，主要用于：广播节目自制及广播剧生产制作等。

　　“电视”71,477,045.91元，主要用于：天津卫视高清频道上星传输系统、卫视频道节目落地覆盖、新闻频道高清技术更新改造及演播室改造等。

　　“其他新闻出版广播影视支出”74,085,345.22元，主要用于：在职、离退休人员工资福利支出，广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费，以及中央广播电视节目无线覆盖等专项支出。

　　“宣传文化发展专项支出”9,229,692.36元，主要用于：广播剧《校园小侠客》《霍元甲》的生产制作，以及大型电视系列纪录片《都市记忆》、《迷津-晚晴天津风云人物》《一楼一故事》《有个学校叫南开》等电视剧、电视纪录片的制作支出。

　　“文化产业发展专项支出”51,440,000元，主要用于：融媒体智能播控云、文化产业示范基地、天津广播电视台融合多媒体制播平台、挖掘喜剧元素 打造卫视精品栏目、投资开发两个效益精品剧目等文化产业发展专项支出。

　　4、“社会保障和就业支出”22,805,970.88元，其中：“行政事业单位离退休”22,805,970.88元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17,403,000元。“机关事业单位职业年金缴费支出”5,402,970.88元，主要用于：为在职职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”7,305,000元，其中：“行政事业单位医疗”7,305,000元，包括：“事业单位医疗”5,341,000元。“其他行政事业单位医疗支出”1,964,000元，主要用于：在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。

　　四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津广播电视台2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计108,430,316.1元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”70,221,770.88 元，其中：

　　“基本工资”19,439,971.30 元，主要用于：按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

　　“津贴补贴”8,526,733.57 元，主要用于：经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴；

　　“绩效工资”3,694,006.33 元，主要用于：为工作人员发放的绩效考核工资；

　　“机关事业单位基本养老保险缴费” 17,480,294.07元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出；/p>

　　“职业年金缴费”5,434,127.04 元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；

　　“职工基本医疗保险缴费” 4,388,570.20 元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险支出；

　　“其他社会保障缴费支出” 384,722.74 元，主要用于：为职工缴纳的失业险、工伤险、生育险等社会保险，残疾人就业保障金等；

　　“住房公积金”9,346,105.63 元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出；

　　“其他工资福利支出” 557,000.00 元，主要用于：加班补助支出。

　　2、“商品和服务支出” 30,646,596.26 元，其中：

　　“办公费”55,779.8元，主要用于：单位购买的办公用品支出；

　　“水费”470,016.98 元，主要用于：单位的水费排污费支出；

　　“电费”9,807,112.50 元，主要用于：单位工艺用电和照明用电支出；    

　　“取暖费5,209,715.44 元，主要用于：单位取暖用燃气费支出；     

　　“物业管理费”1,486,529.35 元，主要用于：支付单位院区的清洁、绿化维护等支出；

　　“委托业务费9,322,209.35 元，主要用于：因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

　　3、“对个人和家庭的补助” 7,442,048.24 元，其中：

　　“离休费”1,082,450.52 元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

　　“退休费”5,168,397.72 元，主要用于：退休人员的防暑见闻费、取暖补贴和物业管理费补助；

　　“医疗费补助”1,191,000.00 元，主要用于：在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出。

　　4、“资本性支出” 119,900.72 元，其中：

　　“办公设备购置”19,900.72元，主要用于：购买办公家具、办公设备等；

　　“专用设备购置”100,000.00 元，主要用于：广播电视专用设备的购置。

　　五、2018年度机关运行经费决算数决算数

　　天津广播电视台2018年度无机关运行经费。

　　六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津广播电视台2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　七、2018年度政府采购情况

　　天津广播电视台2018年度政府采购支出总额28,817,356.00元，其中：政府采购货物支出19,156,475.00元、政府采购工程支出1,428,881.00元、政府采购服务支出8,232,000.00元。

　　八、2018年度预算绩效情况

　　天津广播电视台2018年度实行绩效目标管理的项目7个，涉及金额94,100,000元。

　　九、2018年度国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，天津广播电视台共有车辆175辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车145辆、其他用车29辆，其他用车主要包括食堂采购用箱式货车。单价50万元以上的通用设备54台（套），单价100万元以上的专用设备122台（套）。

　　十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津广播电视台2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第三部分 专业名词解释

　　部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。