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天津音像资料馆2018年部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2019-08-30 08:54

天津音像资料馆2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2800元,与2017年决算相比减少130元,主要原因是机动车汽油费减少。具体情况:

  一、2018年无因公出国(境)费支出。

  二、2018年公务用车购置及运行维护费决算2800元,其中公务用车运行维护费2800元,与2017年相比减少130元,主要原因是机动车汽油费减少,无公务用车购置费支出,2018年本单位公务用车保有1辆。

  三、2018年无公务接待费支出。

  天津音像资料馆2018年度部门决算编制说明

  第一部分 天津音像资料馆概况

  一、主要职责

  天津音像资料馆成立于1989年,主要职能为广播影视行业收集、储藏音像、图书资料。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津音像资料馆内设3个职能处室,无下辖预算单位。

  第二部分 天津音像资料馆2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津音像资料馆2018年度部门决算收入总计2,450,324.46元,与2017年决算相比减少45,245.73元,其中:财政拨款收入1,292,000元,占52.73%;上级补助收入1,077,000元,占43.95%;附属单位上缴收入80,000元,占3.27%;其他收入1,324.46元,占0.05%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津音像资料馆2018年度部门决算支出总计2,263,209.72元,与2017年决算相比减少105,172.71元,其中:基本支出2,263,209.72元,占100%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津音像资料馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,293,496.98元,与2017年决算相比增加28,490.95元,具体情况如下:

  1、文化体育与传媒支出1,001,496.98元,主要用于本部门人员经费和日常公用经费。

  2、社会保障和就业支出243,000元,主要用于本部门在职职工养老保险和职业年金缴费。

  3、医疗卫生与计划生育支出49,000元,主要用于本部门在职职工医疗保险缴费。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津音像资料馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,293,496.98元,与2017年决算相比增加28,490.95元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”92,1895元,其中:“基本工资”226,517.32元,主要用于发放在职职工的基本工资;“津贴补贴”239,790.47元,主要用于发放在职职工的各类津、补贴;“机关事业单位基本养老保险缴费”174,000元,主要用于在职职工养老保险缴费;“职业年金缴费”69,000元,主要用于在职职工职业年金缴费;“职工基本医疗保险缴费”49,000元,主要用于在职职工医疗保险缴费。

  2、“商品和服务支出”351,596.26元,其中:“办公费”16,119.80元,主要用于购买本部门办公用品的支出;“水费”3,719.50元,主要用于缴纳本部门水费;“电费”22,362.10元,主要用于缴纳本部门电费;“取暖费”26,526.40元,主要用于缴纳本部门暖气费;“培训费”1,940元,主要用于在职职工公需课培训的支出;“公务用车运行维护费”2,800元,主要用于缴纳机动车保险费及汽油费;“其他交通费用”164,800元,主要用于在职职工交通补助的支出。

  3、“对个人和家庭的补助”105元,主要用于发放在职职工独生子女补助。

  4、“资本性支出”19,900.72元,主要用于购置台式计算机等支出。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  天津音像资料馆2018年度无机关运行经费。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津音像资料馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津音像资料馆2018年政府采购支出总额16,470元,其中:政府采购货物支出16,470元。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津音像资料馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津音像资料馆共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要包括日常行政办公用车1辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津音像资料馆2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

收入支出决算总表

编制单位:天津音像资料馆
单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数 

栏次

1

栏次

2
一、财政拨款收入

1

1,292,000.00
一、一般公共服务支出

26

 
其中:政府性基金预算财政拨款

2

 
二、公共安全支出

27

 
二、上级补助收入

3

1,077,000.00
三、教育支出

28

 
三、事业收入

4

 
四、科学技术支出

29

 
四、经营收入

5

 
五、文化体育与传媒支出

30

1,971,209.72
五、附属单位上缴收入

6

80,000.00
六、社会保障和就业支出

31

243,000.00
六、其他收入

7

1,324.46
七、医疗卫生与计划生育支出

32

49,000.00
 

8

 
八、节能环保支出

33

 
 

9

 
九、城乡社区支出

34

 
 

10

 
十、农林水支出

35

 
 

11

 
十一、交通运输支出

36

 
 

12

 
十二、资源勘探信息等支出

37

 
 

13

 
十三、商业服务业等支出

38

 
 

14

 
十四、金融支出

39

 
 

15

 
十五、援助其他地区支出

40

 
 

16

 
十六、国土海洋气象等支出

41

 
 

17

 
十七、住房保障支出

42

 
 

18

 
十八、粮油物资储备支出

43

 
 

19

 
十九、其他支出

44

 
本年收入合计

20

2,450,324.46
本年支出合计

45

2,263,209.72
七、用事业基金弥补收支差额

21

 
二十、结余分配

46

188,611.72
八、上年结转和结余

22

1,496.98
二十一、年末结转和结余

47

 
其中:财政拨款结转和结余

23

1,496.98
 

48

 
其他结转和结余

24

 
 

49

 
收入总计

25

2,451,821.44
支出总计

50

2,451,821.44

 

收入决算表

编制单位:天津音像资料馆
单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,450,324.46
1,292,000.00
1,077,000.00
 
80,000.00
1,324.46
207
文化体育与传媒支出
2,158,324.46
1,000,000.00
1,077,000.00
 
80,000.00
1,324.46
20704
新闻出版广播影视
2,158,324.46
1,000,000.00
1,077,000.00
 
80,000.00
1,324.46
2070499
其他新闻出版广播影视支出
2,158,324.46
1,000,000.00
1,077,000.00
 
80,000.00
1,324.46
208
社会保障和就业支出
243,000.00
243,000.00
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
243,000.00
243,000.00
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
174,000.00
174,000.00
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
69,000.00
69,000.00
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
49,000.00
49,000.00
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
49,000.00
49,000.00
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
43,000.00
43,000.00
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
6,000.00
6,000.00
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,263,209.72
2,263,209.72
       
207
文化体育与传媒支出
1,971,209.72
1,971,209.72
       
20704
新闻出版广播影视
1,971,209.72
1,971,209.72
       
2070499
其他新闻出版广播影视支出
1,971,209.72
1,971,209.72
       
208
社会保障和就业支出
243,000.00
243,000.00
       
20805
行政事业单位离退休
243,000.00
243,000.00
       
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
174,000.00
174,000.00
       
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
69,000.00
69,000.00
       
210
医疗卫生与计划生育支出
49,000.00
49,000.00
       
21011
行政事业单位医疗
49,000.00
49,000.00
       
2101102
事业单位医疗
43,000.00
43,000.00
       
2101199
其他行政事业单位医疗支出
6,000.00
6,000.00
       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表  

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

收入

支出  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款 

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,292,000.00
一、一般公共服务支出

26

 
 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 
二、公共安全支出

27

 
 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 
三、教育支出

28

 
 

 

4

 
四、科学技术支出

29

 
 

 

5

 
五、文化体育与传媒支出

30

1,001,496.98
1,001,496.98

 

6

 
六、社会保障和就业支出

31

243,000.00
243,000.00

 

7

 
七、医疗卫生与计划生育支出

32

49,000.00
49,000.00
 

8

 
八、节能环保支出

33

 
 

 

9

 
九、城乡社区支出

34

 
 

 

10

 
十、农林水支出

35

 
 

 

11

 
十一、交通运输支出

36

 
 

 

12

 
十二、资源勘探信息等支出

37

 
 

 

13

 
十三、商业服务业等支出

38

 
 

 

14

 
十四、金融支出

39

 
 

 

15

 
十五、援助其他地区支出

40

 
 

 

16

 
十六、国土海洋气象等支出

41

 
 

 

17

 
十七、住房保障支出

42

 
 

 

18

 
十八、粮油物资储备支出

43

 
 

 

19

 
十九、其他支出

44

 
 

本年收入合计

20

1,292,000.00
本年支出合计

45

1,293,496.98
1,293,496.98

 

年初财政拨款结转和结余

21

1,496.98
年末财政拨款结转和结余

46

 
 

一般公共预算财政拨款

22

1,496.98
 

47

 
 

政府性基金预算财政拨款

23

 
 

48

 
 

国有资本经营预算财政拨款

24

 
 

49

 
 

合计

25

1,293,496.98
合计

50

1,293,496.98
1,293,496.98

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,293,496.98
1,293,496.98
 
207
文化体育与传媒支出
1,001,496.98
1,001,496.98
 
20704
新闻出版广播影视
1,001,496.98
1,001,496.98
 
2070499
其他新闻出版广播影视支出
1,001,496.98
1,001,496.98
 
208
社会保障和就业支出
243,000.00
243,000.00
 
20805
行政事业单位离退休
243,000.00
243,000.00
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
174,000.00
174,000.00
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
69,000.00
69,000.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
49,000.00
49,000.00
 
21011
行政事业单位医疗
49,000.00
49,000.00
 
2101102
事业单位医疗
43,000.00
43,000.00
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
6,000.00
6,000.00
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津音像资料馆 单位:元

人员经费

公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301
工资福利支出
921,895.00
302
商品和服务支出
351,596.26
310
资本性支出
19,900.72
30101
基本工资
226,517.32
30201
办公费
16,119.80
31001
房屋建筑物购建
 
30102
津贴补贴
239,790.47
30202
印刷费
 
31002
办公设备购置
19,900.72
30103
奖金
 
30203
咨询费
 
31003
专用设备购置
 
30106
伙食补助费
31,740.00
30204
手续费
2,390.00
31005
基础设施建设
 
30107
绩效工资
101,968.21
30205
水费
3,719.50
31006
大型修缮
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
174,000.00
30206
电费
22,362.10
31007
信息网络及软件购置更新
 
30109
职业年金缴费
69,000.00
30207
邮电费
10,355.10
31008
物资储备
 
30110
职工基本医疗保险缴费
49,000.00
30208
取暖费
26,526.40
31009
土地补偿
 
30111
公务员医疗补助缴费
 
30209
物业管理费
 
31010
安置补助
 
30112
其他社会保障缴费
 
30211
差旅费
 
31011
地上附着物和青苗补偿
 
30113
住房公积金
29,879.00
30212
因公出国(境)费用
 
31012
拆迁补偿
 
30114
医疗费
 
30213
维修(护)费
 
31013
公务用车购置
 
30199
其他工资福利支出
 
30214
租赁费
 
31019
其他交通工具购置
 
303
对个人和家庭的补助
105.00
30215
会议费
 
31021
文物和陈列品购置
 
30301
离休费
 
30216
培训费
1,940.00
31022
无形资产购置
 
30302
退休费
 
30217
公务接待费
 
31099
其他资本性支出
 
30303
退职(役)费
 
30218
专用材料费
 
307
债务利息及费用支出
 
30304
抚恤金
 
30224
被装购置费
 
30701
国内债务付息
 
30305
生活补助
 
30225
专用燃料费
 
30702
国外债务付息
 
30306
救济费
 
30226
劳务费
39,910.00
30703
国内债务发行费用
 
30307
医疗费补助
 
30227
委托业务费
 
30704
国外债务发行费用
 
30308
助学金
 
30228
工会经费
9,000.00
312
对企业补助
 
30309
奖励金
105.00
30229
福利费
51,673.36
31201
资本金注入
 
30310
个人农业生产补贴
 
30231
公务用车运行维护费
2,800.00
31203
政府投资基金股权投资
 
30399
其他对个人和家庭的补助
 
30239
其他交通费用
164,800.00
31204
费用补贴
 
 
30240
税金及附加费用
 
31205
利息补贴
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
31299
其他对企业补助
 
 
399
其他支出
 
 
39906
赠与
 
 
39907
国家赔偿费用支出
 
 
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 

 
39999
其他支出
 

人员经费合计

922,000.00

公用经费合计

371,496.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

天津音像资料馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表的空表格式,并在本表下方作下述说明:天津市XX部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

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注:2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:张夏婷
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