天津广播电视塔管理中心2018年部门决算公开

天津广播电视塔管理中心2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

　　 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

　　天津广播电视塔管理中心2018年度部门决算编制说明

　　第一部分 天津广播电视塔管理中心概况

　　一、主要职责

　　广播、电视节目发射，促进社会经济文化发展；广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。

　　二、机构设置

　　天津广播电视塔管理中心内设8个科室，无下辖预算单位。

　　第二部分 天津广播电视塔管理中心2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收入情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度部门决算收入总计20942166.45元，与2017年决算相比增加57584.18元，其中：财政拨款收入10442000元，占49.86%；上级补助收入182000元，占0.86%；事业收入10302245.79元，占49.20%；其他收入15920.66元，占0.08%。

　　二、2018年度部门决算支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度部门决算支出总计16022166.45元，与2017年决算相比增加137584.18元，其中：基本支出15582166.45元，占97.25%；项目支出440000元，占2.75%。

　　三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5522000元，与2017年决算相比增加546000元，具体情况如下：

　　1、文化体育与传媒支出4025000元，其中：

　　电视4025000元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常运行经费，均压仓改造。

　　2、其他文化体育与传媒支出360000元，主要用于：天塔VR虚拟世界体验基地。

　　3、社会保障和就业支出935000元，主要用于：职工保险、职业年金的缴纳。

　　4、医疗卫生与计划生育支出202000元，主要用于：在职人员医疗保险缴纳和医疗费支出。

　　四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5082000元，与2017年决算相比增加106000元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”3806000元，其中：“基本工资”1397000元；“津贴补贴”672000元；“绩效工资”600000元；“机关事业单位基本养老保险费”668000元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出；“职业年金缴费”267000元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”167000元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险；“医疗费”35000元。

　　2、“商品服务支出”1276000元，其中“取暖费”360000元，主要用于：单位取暖用燃气费支出；“物业管理费”482000元，主要用于：物业费、绿化费、安保费等日常费用；“维修（护）费”250000元，主要用于：日常设备维修维护；“委托业务费”150000元，主要用于：制冷设备、安保设备的维护；“工会经费”34000元，主要用于：上缴市总工会的工会经费。

　　五、2018年度机关运行经费决算数

　　天津广播电视塔管理中心2018年度无机关运行经费。

　　六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　七、2018年度政府采购情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度无政府采购支出。

　　八、2018年度预算绩效情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

　　九、2018年度国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，天津广播电视塔管理中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）。

　　十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。