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天津音像资料馆2019年部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2020-08-28 11:07

天津音像资料馆2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

  第一部分 概况

  一、主要职责

  天津音像资料馆成立于1989年,属于财政补助事业单位。主要职能为收集、储藏音像资料。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津音像资料馆内设3个职能处室,无下辖预算单位。

  第二部分 2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津音像资料馆2019年度部门决算收入总计2,285,281.97元,与2018年决算相比减少168,036.46元,其中:财政拨款收入916,100.00元,占40.09%;上级补助收入1,077,000.00元,占47.13%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入1,162.49元,占0.05%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津音像资料馆2019年度部门决算支出总计2,285,281.97元,与2018年决算相比减少166,539.47元,其中:基本支出2,285,281.97元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津音像资料馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计916,100.00元,与2018年决算相比减少377,396.98元,具体情况如下:

  1、“207(类)08(款)”687,000.00元,其中:“99(项)687,000.00元,主要用于:本部门人员经费和日常公用经费。

  2、“208(类)05(款)”198,100.00元,其中:“05(项)92,000.00元,06(项)106,100.00元,主要用于:本部门在职职工养老保险和职业年金缴费。

  3、“210(类)11(款)”31,000.00元,其中:“02(项)27,000.00元,99(项)4,000.00元,主要用于:本部门在职职工医疗保险缴费。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津音像资料馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计916,100.00元,与2018年决算相比减少377,396.98元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”599,025.00元,其中:“基本工资”112,836.50元,主要用于发放在职职工的基本工资;“津贴补贴”172,123.38元,主要用于发放在职职工的各类津、补贴;“伙食补助费”17,960.00元,主要用于发放在职职工误餐补助;“绩效工资”67,005.12元,主要用于发放在职职工绩效考核工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”92,000.00元,主要用于在职职工养老保险缴费;“职业年金缴费”106,100.00元,主要用于在职职工职业年金缴费;“职工基本医疗保险缴费”27,000.00元,主要用于在职职工医疗保险缴费;“其他社会保障缴费”4,000.00元,主要用于在职职工医疗保险缴费。

  2、“商品和服务支出”317,000.00元,其中:“办公费”41,065.27元,主要用于购买本部门办公用品的支出;“手续费”660.00元,主要用于购买支票和银行业务年费;“水费”2,105.10元,主要用于缴纳本部门水费;“电费”8,370.48元,主要用于缴纳本部门电费;“邮电费”2,027.60元,主要用于缴纳本部门电话费;“取暖费”26,526.40元,主要用于缴纳本部门暖气费;“培训费”1,990.00元,主要用于在职职工公需课培训的支出;“劳务费”25,755.15元,主要用于临时工工资;“工会经费”5,000.00元,主要用于缴纳本部门工会经费;“福利费”51,000.00元,主要用于本部门餐费补助;“其他交通费用”152,500.00元,主要用于在职职工交通补助的支出。

  3、“对个人和家庭的补助”75元,主要用于发放在职职工独生子女补助。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津音像资料馆2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入0.00元,支出总计0.00元,与2018年决算相比0.00元,具体情况如下:

  天津音像资料馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0个,出国0人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

  (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津音像资料馆2019年度机关运行经费决算数0.00元,比2018年0.00元,0.00%。主要原因是:天津音像资料馆2019年度无机关运行经费(具体增减原因由单位根据实际情况进行说明)。

  (二)政府采购支出情况

  天津音像资料馆2019年政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

  天津音像资料馆2019年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津音像资料馆共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括日常行政办公用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,天津音像资料馆组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0 个,涉及金额0元。

  天津音像资料馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津音像资料馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  1.天津音像资料馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  2.天津音像资料馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

收入支出决算总表

编制单位:天津音像资料馆
单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数 

栏次

1

栏次

2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
916,100.00
一、一般公共服务支出
28
 
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
 
二、公共安全支出
29
 
三、上级补助收入
3
1,077,000.00
三、教育支出
30
 
四、事业收入
4
 
四、科学技术支出
31
 
五、经营收入
5
 
五、文化旅游体育与传媒支出
32
2,056,181.97
六、附属单位上缴收入
6
 
六、社会保障和就业支出
33
198,100.00
七、其他收入
7
1,162.49
七、卫生健康支出
34
31,000.00
 
8
 
八、节能环保支出
35
 
 
9
 
九、城乡社区支出
36
 
 
10
 
十、农林水支出
37
 
 
11
 
十一、交通运输支出
38
 
 
12
 
十二、资源勘探信息等支出
39
 
 
13
 
十三、商业服务业等支出
40
 
 
14
 
十四、金融支出
41
 
 
15
 
十五、援助其他地区支出
42
 
 
16
 
十六、自然资源海洋气象等支出
43
 
 
17
 
十七、住房保障支出
44
 
 
18
 
十八、粮油物资储备支出
45
 
 
19
 
十九、灾害防治及应急管理支出
46
 
 
20
 
二十、债务付息支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
本  年  收  入  合  计
22
1,994,262.49
 本  年  支  出  合  计
49
2,285,281.97
八、用事业基金弥补收支差额
23
291,019.48
二十二、结余分配
50
 
九、年初结转和结余
24
 
二十三、年末结转和结余
51
 
其中:财政拨款结转和结余
25
 
 
52
 
其他结转和结余
26
 
 
53
 
收入总计
27
2,285,281.97
支出总计
54
2,285,281.97

 

 

收入决算表

编制单位:天津音像资料馆
单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,994,262.49
916,100.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
207 
文化旅游体育与传媒支出
1,765,162.49
687,000.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
20708 
广播电视
1,765,162.49
687,000.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
2070899 
其他广播电视支出
1,765,162.49
687,000.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
208 
社会保障和就业支出
198,100.00
198,100.00
 
 
 
 
 
20805 
行政事业单位离退休
198,100.00
198,100.00
 
 
 
 
 
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
92,000.00
92,000.00
 
 
 
 
 
2080506 
机关事业单位职业年金缴费支出
106,100.00
106,100.00
 
 
 
 
 
210 
卫生健康支出
31,000.00
31,000.00
 
 
 
 
 
21011 
行政事业单位医疗
31,000.00
31,000.00
 
 
 
 
 
2101102 
事业单位医疗
27,000.00
27,000.00
 
 
 
 
 
2101199 
其他行政事业单位医疗支出
4,000.00
4,000.00
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,285,281.97
2,285,281.97
       
207 
文化旅游体育与传媒支出
2,056,181.97
2,056,181.97
       
20708 
广播电视
2,056,181.97
2,056,181.97
       
2070899 
其他广播电视支出
2,056,181.97
2,056,181.97
       
208 
社会保障和就业支出
198,100.00
198,100.00
       
20805 
行政事业单位离退休
198,100.00
198,100.00
       
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
92,000.00
92,000.00
       
2080506 
机关事业单位职业年金缴费支出
106,100.00
106,100.00
       
210 
卫生健康支出
31,000.00
31,000.00
       
21011 
行政事业单位医疗
31,000.00
31,000.00
       
2101102 
事业单位医疗
27,000.00
27,000.00
       
2101199 
其他行政事业单位医疗支出
4,000.00
4,000.00
       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表  

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

收入

支出  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

916,100.00
一、一般公共服务支出
28
 
 
 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 
二、公共安全支出
29
 
 
 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 
三、教育支出
30
 
 
 

 

 

4

 
四、科学技术支出
31
 
 
 

 

 

5

 
五、文化旅游体育与传媒支出
32
687,000.00
687,000.00
 

 

 

6

 
六、社会保障和就业支出
33
198,100.00
198,100.00
 

 

 

7

 
七、卫生健康支出
34
31,000.00
31,000.00
   
 

8

 
八、节能环保支出
35
 
 
 

 

 

9

 
九、城乡社区支出
36
 
 
 

 

 

10

 
十、农林水支出
37
 
 
 

 

 

11

 
十一、交通运输支出
38
 
 
 

 

 

12

 
十二、资源勘探信息等支出
39
 
 
 

 

 

13

 
十三、商业服务业等支出
40
 
 
 

 

 

14

 
十四、金融支出
41
 
 
 

 

 

15

 
十五、援助其他地区支出
42
 
 
 

 

 

16

 
十六、自然资源海洋气象等支出
43
 
 
 

 

 

17

 
十七、住房保障支出
44
 
 
 

 

 

18

 
十八、粮油物资储备支出
45
 
 
 

 

 

19

 
十九、灾害防治及应急管理支出
46
 
 
 

 

 

20

 
二十、债务付息支出
47
 
 
 

 

 

21

 
二十一、其他支出
48
 
 
 

 

本年收入合计

22

916,100.00
本年支出合计
49
916,100.00
916,100.00
 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 
年末财政拨款结转和结余
50
 
 
 

 

一般公共预算财政拨款

24

 
 
51
 
 
 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 
 
52
 
 
 

 

国有资本经营预算财政拨款
26
 
 
53
 
 
   
合计
27
916,100.00
合计
54
916,100.00
916,100.00
   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

916,100.00
916,100.00
 
207 
文化旅游体育与传媒支出
687,000.00
687,000.00
 
20708 
广播电视
687,000.00
687,000.00
 
2070899 
其他广播电视支出
687,000.00
687,000.00
 
208 
社会保障和就业支出
198,100.00
198,100.00
 
20805 
行政事业单位离退休
198,100.00
198,100.00
 
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
92,000.00
92,000.00
 
2080506 
机关事业单位职业年金缴费支出
106,100.00
106,100.00
 
210 
卫生健康支出
31,000.00
31,000.00
 
21011 
行政事业单位医疗
31,000.00
31,000.00
 
2101102 
事业单位医疗
27,000.00
27,000.00
 
2101199 
其他行政事业单位医疗支出
4,000.00
4,000.00
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津音像资料馆 单位:元

人员经费

公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出
599,025.00
302 商品和服务支出
317,000.00
30702 国外债务付息  
30101   基本工资
112,836.50
30201 办公费
41,065.27
30703 国内债务发行费用  
30102   津贴补贴
172,123.38
30202 印刷费
 
30704 国外债务发行费用  
30103   奖金
 
30203 咨询费
 
310 资本性支出  
30106   伙食补助费
17,960.00
30204 手续费
660.00
31001 房屋建筑物购建  
30107   绩效工资
67,005.12
30205 水费
2,105.10
31002 办公设备购置  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
92,000.00
30206 电费
8,370.48
31003 专用设备购置  
30109 职业年金缴费
106,100.00
30207 邮电费
2,027.60
31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费
27,000.00
30208 取暖费
26,526.40
31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费
 
30209 物业管理费
 
31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费
4,000.00
30211 差旅费
 
31008 物资储备  
30113 住房公积金
 
30212 因公出国(境)费用
 
31009 土地补偿  
30114 医疗费
 
30213 维修(护)费
 
31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出
 
30214 租赁费
 
31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助
75.00
30215 会议费
 
31012 拆迁补偿  
30301 离休费
 
30216 培训费
1,990.00
31013 公务用车购置  
30302 退休费
 
30217 公务接待费
 
31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费
 
30218 专用材料费
 
31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金
 
30224 被装购置费
 
31022 无形资产购置  
30305 生活补助
 
30225 专用燃料费
 
31099 其他资本性支出  
30306 救济费
 
30226 劳务费
25,755.15
312 对企业补助  
30307 医疗费补助
 
30227 委托业务费
 
31201 资本金注入  
30308 助学金
 
30228 工会经费
5,000.00
31203 政府投资基金股权投资  
30309 奖励金
75.00
30229 福利费
51,000.00
31204 费用补贴  
30310 个人农业生产补贴
 
30231 公务用车运行维护费
 
31205 利息补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助
 
30239 其他交通费用
152,500.00
31299 其他对企业补助  
      30240 税金及附加费用   399 其他支出  
      30299 其他商品和服务支出   39906 赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907 国家赔偿费用支出  
      30701 国内债务付息   39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39999   其他支出  

人员经费合计

599,100.00

公用经费合计

317,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表的空表格式,并在本表下方作下述说明:天津市XX部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

   
 
   
 
   
 

注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津音像资料馆

单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

   
 
   
 
   
 

注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:张夏婷
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