天津音像资料馆2019年部门决算公开

天津音像资料馆2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　天津音像资料馆成立于1989年，属于财政补助事业单位。主要职能为收集、储藏音像资料。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津音像资料馆内设3个职能处室，无下辖预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津音像资料馆2019年度部门决算收入总计2,285,281.97元，与2018年决算相比减少168,036.46元，其中：财政拨款收入916,100.00元，占40.09%；上级补助收入1,077,000.00元，占47.13%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,162.49元，占0.05%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津音像资料馆2019年度部门决算支出总计2,285,281.97元，与2018年决算相比减少166,539.47元，其中：基本支出2,285,281.97元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津音像资料馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计916,100.00元，与2018年决算相比减少377,396.98元，具体情况如下：

　　1、“207（类）08（款）”687,000.00元，其中：“99（项）687,000.00元，主要用于：本部门人员经费和日常公用经费。

　　2、“208（类）05（款）”198,100.00元，其中：“05（项）92,000.00元，06（项）106,100.00元，主要用于：本部门在职职工养老保险和职业年金缴费。

　　3、“210（类）11（款）”31,000.00元，其中：“02（项）27,000.00元，99（项）4,000.00元，主要用于：本部门在职职工医疗保险缴费。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津音像资料馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计916,100.00元，与2018年决算相比减少377,396.98元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”599,025.00元，其中：“基本工资”112,836.50元，主要用于发放在职职工的基本工资；“津贴补贴”172,123.38元，主要用于发放在职职工的各类津、补贴；“伙食补助费”17,960.00元，主要用于发放在职职工误餐补助；“绩效工资”67,005.12元，主要用于发放在职职工绩效考核工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”92,000.00元，主要用于在职职工养老保险缴费；“职业年金缴费”106,100.00元，主要用于在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”27,000.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”4,000.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　2、“商品和服务支出”317,000.00元，其中：“办公费”41,065.27元，主要用于购买本部门办公用品的支出；“手续费”660.00元，主要用于购买支票和银行业务年费；“水费”2,105.10元，主要用于缴纳本部门水费；“电费”8,370.48元，主要用于缴纳本部门电费；“邮电费”2,027.60元，主要用于缴纳本部门电话费；“取暖费”26,526.40元，主要用于缴纳本部门暖气费；“培训费”1,990.00元，主要用于在职职工公需课培训的支出；“劳务费”25,755.15元，主要用于临时工工资；“工会经费”5,000.00元，主要用于缴纳本部门工会经费；“福利费”51,000.00元，主要用于本部门餐费补助；“其他交通费用”152,500.00元，主要用于在职职工交通补助的支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”75元，主要用于发放在职职工独生子女补助。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津音像资料馆2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，具体情况如下：

　　天津音像资料馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

　　(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

　　(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津音像资料馆2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是：天津音像资料馆2019年度无机关运行经费（具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津音像资料馆2019年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　天津音像资料馆2019年度无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津音像资料馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常行政办公用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，天津音像资料馆组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0 个，涉及金额0元。

　　天津音像资料馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津音像资料馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　1.天津音像资料馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2.天津音像资料馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。