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天津广播电视塔管理中心2019年部门决算公开

http://www.tjtv.com.cn  2020-08-28 13:42

天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

  目   录

  第一部分  概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  二、2019年度部门决算支出情况

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  (六)专业性名词解释

  (七)关于空表的说明

  第一部分    概况

  一、主要职责

  广播、电视节目发射,促进社会经济文化发展;广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。

  二、机构设置

  天津广播电视塔管理中心内设8个科室,无下辖预算单位。

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算收入总计21,763,133.34元,与2018年决算相比减少4,179,033.11元,其中:财政拨款收入5,285,500.00元,占24.29%;上级补助收入1,000,000.00元,占4.59%;事业收入10,466,392.95元,占48.09%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入11,240.39元,占0.05%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算支出总计21,763,133.34元,与2018年决算相比减少4,179,033.11元,其中:基本支出15,763,133.34元,占72.43%;项目支出6,000,000.00元,占27.57%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,285,500.00元,与2018年决算相比增加4,763,500.00元,具体情况如下:

  1、文化旅游体育与传媒支出8891000元,主要用于:在职人员工资福利支出,日常运行经费,均压仓改造。

  2、社会保障和就业支出1187500元,主要用于:职工保险、职业年金的缴纳。

  3、医疗卫生与计划生育支出207000元,主要用于:在职人员医疗保险缴纳和医疗费支出。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,285,500.00元,与2018年决算相比增加203,500.00元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”4006500元,其中:“基本工资”2612000元;“机关事业单位基本养老保险费”595000元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出;“职业年金缴费”592500元,主要用于:单位实际缴纳的职业年金支出;“职工基本医疗保险缴费”172000元,主要用于:为职工缴纳的基本医疗保险;“医疗费”35000元。

  2、“商品服务支出”1279000元,其中“取暖费”390000元,主要用于:单位取暖用燃气费支出; “维修(护)费”853000元,主要用于:日常设备维修维护; “工会经费”36000元,主要用于:上缴市总工会的工会经费。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0  元,与2019年预算相比增加(减少) 0   元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算  0   元,与预算相比增加(减少)   0 元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组   0 个,出国  0  人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算 0   元,其中公务用车运行维护费  0  元,与预算相比增加(减少)  0  元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费 0   元,与预算相比增加(减少)  0  元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有   1 辆,购置公务用车 0   辆。

  (三)2019年公务接待费决算   0 元,与预算相比增加(减少)   0 元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待 0   批次,  0  人次;其中,外事接待  0  批次,  0  人次。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年政府采购支出总额2352885元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出949885元、政府采购服务支出1403000元。授予中小企业合同金额2352885元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1522885元,占政府采购支出总额的64.7%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津广播电视塔管理中心共有车辆  1  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车      0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 1   辆,其他用车主要包括    公务用车  。单价50万元以上的通用设备  7  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津广播电视塔管理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  1.天津广播电视塔管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  2.天津市广播电视塔管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

  天津广播电视台管理中心

  2020年8月10日

收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视塔管理中心
单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数 

栏次

1

栏次

2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
5,285,500.00
一、一般公共服务支出
28
 
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
 
二、公共安全支出
29
 
三、上级补助收入
3
1,000,000.00
三、教育支出
30
 
四、事业收入
4
10,466,392.95
四、科学技术支出
31
 
五、经营收入
5
 
五、文化旅游体育与传媒支出
32
20,368,633.34
六、附属单位上缴收入
6
 
六、社会保障和就业支出
33
1,187,500.00
七、其他收入
7
11,240.39
七、卫生健康支出
34
207,000.00
 
8
 
八、节能环保支出
35
 
 
9
 
九、城乡社区支出
36
 
 
10
 
十、农林水支出
37
 
 
11
 
十一、交通运输支出
38
 
 
12
 
十二、资源勘探信息等支出
39
 
 
13
 
十三、商业服务业等支出
40
 
 
14
 
十四、金融支出
41
 
 
15
 
十五、援助其他地区支出
42
 
 
16
 
十六、自然资源海洋气象等支出
43
 
 
17
 
十七、住房保障支出
44
 
 
18
 
十八、粮油物资储备支出
45
 
 
19
 
十九、灾害防治及应急管理支出
46
 
 
20
 
二十、债务付息支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
本年收入合计
22
16,763,133.34
 本  年  支  出  合  计
49
21,763,133.34
八、用事业基金弥补收支差额
23
 
二十二、结余分配
50
 
九、年初结转和结余
24
5,000,000.00
二十三、年末结转和结余
51
 
其中:财政拨款结转和结余
25
5,000,000.00
 
52
 
其他结转和结余
26
 
 
53
 
收入总计
27
21,763,133.34
支出总计
54
21,763,133.34

 

 

收入决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心
单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16763133.34 
5285500.00 
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
207 
文化旅游体育与传媒支出
15368633.34
3891000
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
20708 
广播电视
15368633.34
3891000
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
2070805 
电视
15368633.34
3891000
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
208 
社会保障和就业支出
1187500
1187500
 
 
 
 
 
20805 
行政事业单位离退休
1187500
1187500
 
 
 
 
 
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
595000
595000
 
 
 
 
 
2080506 
机关事业单位职业年金缴费支出
592500
592500
 
 
 
 
 
210 
卫生健康支出
207000
207000
 
 
 
 
 
21011 
行政事业单位医疗
207000
207000
 
 
 
 
 
2101102 
事业单位医疗
172000
172000
 
 
 
 
 
2101199 
其他行政事业单位医疗支出
35000
35000
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21763133.34 
15763133.34 
6000000.00 
     
207 
文化旅游体育与传媒支出
20368633.34 
14368633.34 
6000000.00 
     
20708 
广播电视
20368633.34 
14368633.34 
6000000.00 
     
2070805 
电视
20368633.34 
14368633.34 
6000000.00 
     
208 
社会保障和就业支出
1187500.00 
1187500.00 
 
     
20805 
行政事业单位离退休
1187500.00 
1187500.00 
 
     
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
595000.00 
595000.00 
 
     
2080506 
机关事业单位职业年金缴费支出
592500.00 
592500.00 
 
     
210 
卫生健康支出
207000.00 
207000.00 
 
     
21011 
行政事业单位医疗
207000.00 
207000.00 
 
     
2101102 
事业单位医疗
172000.00 
172000.00 
 
     
2101199 
其他行政事业单位医疗支出
35000.00 
35000.00 
 
     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表  

编制单位:天津广播电视塔管理中心

单位:元

收入

支出  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款 

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款
1
5285500.00 
一、一般公共服务支出
28
 
 
 

 

二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、公共安全支出
29
 
 
 

 

三、国有资本经营预算财政拨款
3
 
三、教育支出
30
 
 
 

 

 
4
 
四、科学技术支出
31
 
 
 

 

 
5
 
五、文化旅游体育与传媒支出
32
8891000.00 
8891000.00 
 

 

 
6
 
六、社会保障和就业支出
33
1187500.00 
1187500.00 
 

 

 
7
 
七、卫生健康支出
34
207000.00 
207000.00 
   
 
8
 
八、节能环保支出
35
 
 
 

 

 
9
 
九、城乡社区支出
36
 
 
 

 

 
10
 
十、农林水支出
37
 
 
 

 

 
11
 
十一、交通运输支出
38
 
 
 

 

 
12
 
十二、资源勘探信息等支出
39
 
 
 

 

 
13
 
十三、商业服务业等支出
40
 
 
 

 

 
14
 
十四、金融支出
41
 
 
 

 

 
15
 
十五、援助其他地区支出
42
 
 
 

 

 
16
 
十六、自然资源海洋气象等支出
43
 
 
 

 

 
17
 
十七、住房保障支出
44
 
 
 

 

 
18
 
十八、粮油物资储备支出
45
 
 
 

 

 
19
 
十九、灾害防治及应急管理支出
46
 
 
 

 

 
20
 
二十、债务付息支出
47
 
 
 

 

 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
 

 

本年收入合计
22
5285500.00 
本年支出合计
49
10285500.00 
10285500.00 
 

 

年初财政拨款结转和结余
23
5000000.00 
年末财政拨款结转和结余
50
 
 
 

 

一般公共预算财政拨款
24
5000000.00 
 
51
 
 
 

 

政府性基金预算财政拨款
25
 
 
52
 
 
 

 

国有资本经营预算财政拨款
26
 
 
53
 
 
   
合计
27
10285500.00 
合计
54
10285500.00 
10285500.00 
   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,285,500.00
5,285,500.00
5,000,000.00
207 
文化旅游体育与传媒支出
8891000
3,891,000.00
5,000,000.00
20708 
广播电视
8891000
3,891,000.00
5,000,000.00
2070805 
电视
8891000
3,891,000.00
5,000,000.00
208 
社会保障和就业支出
1187500
1187500
 
20805 
行政事业单位离退休
1187500
1187500
 
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
595000
595000
 
2080506 
机关事业单位职业年金缴费支出
592500
592500
 
210 
卫生健康支出
207000
207000
 
21011 
行政事业单位医疗
207000
207000
 
2101102 
事业单位医疗
172000
172000
 
2101199 
其他行政事业单位医疗支出
35000
35000
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心 单位:元

人员经费

公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出
4006500.0 
302 商品和服务支出 1279000.0  30702 国外债务付息  
30101   基本工资
2612000.0 
30201 办公费   30703 国内债务发行费用  
 
30102   津贴补贴
 
30202 印刷费   30704 国外债务发行费用  
30103   奖金
 
30203 咨询费   310 资本性支出  
 
30106   伙食补助费
 
30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  
 
30107   绩效工资
 
30205 水费   31002   办公设备购置  
 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费
595000.0 
30206 电费   31003 专用设备购置  
 
30109   职业年金缴费
592500.0 
30207 邮电费   31005 基础设施建设  
 
30110   职工基本医疗保险缴费
172000.0 
30208 取暖费 390000.0  31006 大型修缮  
 
30111 公务员医疗补助缴费
 
30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新  
 
30112 其他社会保障缴费
 
30211 差旅费   31008 物资储备  
 
30113 住房公积金
 
30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
 
30114 医疗费
35000.0 
30213 维修(护)费 853000.0  31010 安置补助  
 
30199 其他工资福利支出
 
30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿  
 
303 对个人和家庭的补助
 
30215 会议费   31012 拆迁补偿  
 
30301 离休费
 
30216 培训费   31013 公务用车购置  
 
30302 退休费
 
30217 公务接待费   31019 其他交通工具购置  
 
30303 退职(役)费
 
30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置  
 
30304 抚恤金
 
30224 被装购置费   31022 无形资产购置  
 
30305 生活补助
 
30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
 
30306 救济费
 
30226 劳务费   312 对企业补助  
 
30307 医疗费补助
 
30227 委托业务费   31201 资本金注入  
 
30308 助学金
 
30228 工会经费   31203 政府投资基金股权投资  
 
30309 奖励金
 
30229 福利费 36000.0  31204 费用补贴  
 
30310 个人农业生产补贴
 
30231 公务用车运行维护费   31205 利息补贴  
 
30399 其他对个人和家庭的补助
 
30239 其他交通费用   31299 其他对企业补助  
 
   
 
30240 税金及附加费用   399 其他支出  
 
   
 
30299 其他商品和服务支出   39906 赠与  
 
   
 
307 债务利息及费用支出   39907 国家赔偿费用支出  
 
   
 
30701 国内债务付息   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
 
   
 
      39999 其他支出  
 

人员经费合计

4,006,500.0

公用经费合计

1,279,000.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、天津广播电视塔管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

   
 
   
 
   
 

注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。天津广播电视塔管理中心2019年无三公经费预算及支出,故此表为空。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:张夏婷
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