天津广播电视塔管理中心2019年部门决算公开

天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

　　目   录

　　第一部分  概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　（六）专业性名词解释

　　（七）关于空表的说明

　　第一部分    概况

　　一、主要职责

　　广播、电视节目发射，促进社会经济文化发展；广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。

　　二、机构设置

　　天津广播电视塔管理中心内设8个科室，无下辖预算单位。

　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算收入总计21,763,133.34元，与2018年决算相比减少4,179,033.11元，其中：财政拨款收入5,285,500.00元，占24.29%；上级补助收入1,000,000.00元，占4.59%；事业收入10,466,392.95元，占48.09%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入11,240.39元，占0.05%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算支出总计21,763,133.34元，与2018年决算相比减少4,179,033.11元，其中：基本支出15,763,133.34元，占72.43%；项目支出6,000,000.00元，占27.57%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,285,500.00元，与2018年决算相比增加4,763,500.00元，具体情况如下：

　　1、文化旅游体育与传媒支出8891000元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常运行经费，均压仓改造。

　　2、社会保障和就业支出1187500元，主要用于：职工保险、职业年金的缴纳。

　　3、医疗卫生与计划生育支出207000元，主要用于：在职人员医疗保险缴纳和医疗费支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,285,500.00元，与2018年决算相比增加203,500.00元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”4006500元，其中：“基本工资”2612000元；“机关事业单位基本养老保险费”595000元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出；“职业年金缴费”592500元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”172000元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险；“医疗费”35000元。

　　2、“商品服务支出”1279000元，其中“取暖费”390000元，主要用于：单位取暖用燃气费支出； “维修（护）费”853000元，主要用于：日常设备维修维护； “工会经费”36000元，主要用于：上缴市总工会的工会经费。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0  元，与2019年预算相比增加（减少） 0   元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

　　（一）2019年因公出国（境）费决算  0   元，与预算相比增加（减少）   0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组   0 个，出国  0  人次。

　　（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算 0   元，其中公务用车运行维护费  0  元，与预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0   元，与预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有   1 辆，购置公务用车 0   辆。

　　（三）2019年公务接待费决算   0 元，与预算相比增加（减少）   0 元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待 0   批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，  0  人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年政府采购支出总额2352885元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出949885元、政府采购服务支出1403000元。授予中小企业合同金额2352885元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1522885元，占政府采购支出总额的64.7%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津广播电视塔管理中心共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车      0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 1   辆，其他用车主要包括    公务用车  。单价50万元以上的通用设备  7  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津广播电视塔管理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　1.天津广播电视塔管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2.天津市广播电视塔管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

　　天津广播电视台管理中心

　　2020年8月10日

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。