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天津海河传媒中心2022年部门预算

http://www.tjtv.com.cn  2022-03-23 16:10

  天津海河传媒中心2022年部门预算

  目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

 

第一部分  概 况

  一、主要职责
  宣传党的理论和和路线方针政策,贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道,加强传播能力建设,丰富人民群众精神文化生活,促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传;信息资讯服务,广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流;广播电视传输与覆盖;广告、发行、印刷;报纸安全刊发;广播电视节目安全播出;技术服务、保障;媒体资源管理;传媒产业开发、研究、培训等。
  二、机构设置情况
  天津海河传媒中心内设7个职能处室;下辖2个预算单位。 纳入天津海河传媒中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1.天津海河传媒中心本级

  2.天津广播影视职业学院

  3.天津政法报

第二部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明
  按照综合预算的原则,天津海河传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11713.5万元、事业收入33433.1万元、事业单位经营收入148.5万元、上级补助收入3223.1万元、其他收入53.6万元、上年结转结余32000万元;支出包括:文化体育与传媒支出66216.7万元、社会保障和就业支出2735.3万元、卫生健康支出827.3。天津海河传媒中心2022年收支总预算80571.8万元。
  二、关于收入总体情况表的说明
  天津海河传媒中心2022年部门预算收入80571.8万元,与2021年预算相比减少14104万元,主要原因是国家相关政策、市场影响和机构改革等原因造成收入整体下降。其中:上年结转结余32000万元,占39.7%;一般公共预算11713.5万元,占14.5%;事业收入33433.1万元,占41.5%;事业单位经营收入148.5万元,占0.2%;上级补助收入3223.1万元,占4%;其他收入53.6万元,占0.1%。
  三、关于支出总体情况表的说明
  天津海河传媒中心2022年支出预算80571.8万元,与2021年预算相比减少14104万元,主要原因是收入整体下降,相应减少支出。其中:基本支出9077.5万元,占11.3%;项目支出2636万元,占3.3%。
  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
  天津海河传媒中心2022年财政拨款收入预算11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政压减对我单位补助金额。收入包括:一般公共预算拨款收入11713.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政补助收入减少相应减少财政拨款支出。支出包括:文化体育与传媒支出8174.1万元、社会保障和就业支出2735.3万元、卫生健康支出804.1万元。
  五、关于一般公共预算支出情况表的说明
  (一)总体情况
  天津海河传媒中心2022年一般公共预算支出11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政压减对我单位补助金额,相应减少支出。
  (二)具体情况
  1、“文化体育与传媒支出(类)” 8174.1万元,与2021年预算相比减少1148.1元,主要原因是财政压减对我单位补助金额,相应减少支出。
  2、“社会保障与就业支出(类)” 2735.3万元,与2021年预算相比增加647.5元,主要原因是预算保障方式口径调整。
  3、“医疗卫生支出(类)” 804.1万元,与2021年预算相比增加140.3元,主要原因是预算保障方式口径调整。
  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
  天津海河传媒中心一般公共预算基本支出11713.5万元,与2021年预算相比减少449.4万元,主要原因是财政压减对我单位补助金额,相应减少支出。其中:
  人员经费7063.3万元,主要包括: 在职人员基本工资,基本养老保险、职业年金、医疗费等
  公用经费4650.2万元,主要包括:保障事业正常运转的电费、水费、燃气费、物业管理费和卫视高清频道节目上星费用和落地费用等专项业务费。
  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
  2022年一般公共预算“三公”经费安排14万元,与2021年预算持平,主要原因是保障基本三公经费。具体情况:
  一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算持平,主要原因是无一般公共预算安排出国(境)计划。
  二、2022年公务用车购置及运行费预算12万元,其中公务用车运行费12万元,与2021年预算持平,主要原因是保障基本经费使用;公务用车购置费0万元,与2021年预算持平,主要原因是无新增购置车辆计划。
  三、2022年公务接待费预算2万元,与2021年预算持平,主要原因是保障基本经费使用。
  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
  (一)总体情况。
  2022年天津海河传媒中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
  2022年天津海河传媒中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  本部门2022年未安排机关运行经费预算。
  (二)政府采购情况。
  本部门2022年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆93辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要包括食堂采购用车等。单价50万元以上的通用设备54台(套),单价100万元以上的专用设备113台(套)。
  (四)预算绩效情况说明。
  本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额2636万元。

  第三部分  名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
  2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

  
第四部分  2022年部门预算表

  一、《部门收支总体情况表》

                                      单位:万元

收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入

11,713.5

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、教育支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、科学技术支出

 

五、事业收入

33,433.1

五、文化旅游体育与传媒支出

66,216.7

六、事业单位经营收入

148.5

六、社会保障和就业支出

2,735.3

七、上级补助收入

3,223.1

七、卫生健康支出

827.3

八、附属单位上缴收入

 

八、节能环保支出

 

九、其他收入

53.6

九、城乡社区支出

 

   

十、农林水支出

 

   

十一、交通运输支出

 

   

十二、资源勘探工业信息等支出

 

   

十三、商业服务业等支出

 

   

十四、金融支出

 

   

十五、援助其他地区支出

 

   

十六、自然资源海洋气象等支出

 

   

十七、住房保障支出

 

   

十八、粮油物资储备支出

 

   

十九、灾害防治及应急管理支出

 

   

二十、其他支出

 

   

二十一、债务付息支出

 

   

二十二、国有资本经营预算支出

本年收入合计

48,571.8

本年支出合计

69,779.3

上年结转结余

32,000.0

年终结转结余

10,792.5

收入总计

80,571.8

支出总计

80,571.8

注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

二、《部门收入总体情况表》

                           单位:万元

部门代码 部门名称 合计 本年收入 上年结转和结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金

609204

天津广播电视台(本级)

79,946.60

47,946.60

11,713.50

 

 

 

33,433.10

 

2,800.00

 

 

32,000.00

 

 

 

 

32,000.00

609701

天津政法报社

202.10

202.10

 

 

 

 

 

148.50

 

 

53.60

 

 

 

 

 

 

609702

天津广播影视职业学院

423.10

423.10

 

 

 

 

 

 

423.10

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

合计

80,517.80

48,571.80

11,713.50

 

 

 

33,433.10

148.50

3,223.10

 

53.60

32,000.00

 

 

 

 

32,000.00

  三、《部门支出总体情况表》

                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

207

文化旅游体育与传媒支出

66,216.7

63,580.7

2,636.0

 

 

 

20708

?广播电视

66,216.7

63,580.7

2,636.0

 

 

 

2070807

传输发射

100.0

 

100.0

 

 

 

2070899

其他广播电视支出

66,116.7

63,580.7

2,536.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,735.3

2,735.3

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2,735.3

2,735.3

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,823.5

1,823.5

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

911.8

911.8

 

 

 

 

210

卫生健康支出

827.3

827.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

827.3

827.3

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

631.5

631.5

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

195.8

195.8

 

 

 

 

合计

69,779.3

67,143.3

2,636.0

     
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

  
  四、《财政拨款收支总体情况表》

                                单位:万元

收入
支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

11,713.5

一、一般公共服务支出

 

(一)一般公共预算拨款

11,713.5

二、公共安全支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

四、科学技术支出

 

二、上年财政结转结余

 

五、文化旅游体育与传媒支出

8,174.1

(一)一般公共预算拨款

 

六、社会保障和就业支出

2,735.3

(二)政府性基金预算拨款

 

七、卫生健康支出

804.1

(三)国有资本经营预算拨款

八、节能环保支出

 

   

九、城乡社区支出

 

   

十、农林水支出

 

   

十一、交通运输支出

 

   

十二、资源勘探工业信息等支出

 

   

十三、商业服务业等支出

 

   

十四、金融支出

 

   

十五、援助其他地区支出

 

   

十六、自然资源海洋气象等支出

 

   

十七、住房保障支出

 

   

十八、粮油物资储备支出

 

   

十九、灾害防治及应急管理支出

 

   

二十、其他支出

 

   

二十一、债务付息支出

 

   

二十二、国有资本经营预算支出

 

   

 

 

   

二、年终结转结余

       

收入总计

11,713.5

支出总计

11,713.5

  五、《一般公共预算支出情况表》

                                  单位:万元

科目编码 科目名称 合计
基本支出
项目支出

合计

人员经费

公用经费

207

文化旅游体育与传媒支出

8,174.10

5,538.10

3,523.90

2,014.20

2,636.00

20708

广播电视

8,174.10

5,538.10

3,523.90

2,014.20

2,636.00

2070807

传输发射

100.00

 

 

 

100.00

2070899

其他广播电视支出

8,074.10

5,538.10

3,523.90

2,014.20

2,536.00

208

社会保障和就业支出

2,735.30

2,735.30

2,735.30

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2,735.30

2,735.30

2,735.30

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,823.50

1,823.50

1,823.50

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

911.80

911.80

911.80

 

 

210

卫生健康支出

804.10

804.10

804.10

 

 

21011

行政事业单位医疗

804.10

804.10

804.10

 

 

2101102

事业单位医疗

608.30

608.30

608.30

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

195.80

195.80

195.80

 

 

 

合计

11,713.50

9,077.50

7,063.30

2,014.20

2,636.00

注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

                                  单位:万元

部门预算支出经济分类 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

6,124.8

6,124.8

 

30101

基本工资

2,723.9

2,723.9

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,823.5

1,823.5

 

30109

职业年金缴费

911.8

911.8

 

30110

职工基本医疗保险缴费

598.3

598.3

 

30114

医疗费

67.3

67.3

 

302

商品和服务支出

2,014.2

 

2,014.2

30201

办公费

3.0

 

3.0

30202

咨询费

20.0

 

20.0

30205

水费

50.0

 

50.0

30206

电费

1,800.0

 

1,800.0

30208

取暖费

50.0

 

50.0

30217

公务接待费

2.0

 

2.0

30227

委托业务费

35.7

 

35.7

30228

工会经费

41.5

 

41.5

30231

公务用车运行维护费

12.0

 

12.0

30239

其他交通费用

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

938.5

938.5

 

30301

离休费

75.0

75.0

 

30302

退休费

725.0

725.0

 

30307

医疗费补助

138.5

138.5

合 计

9,077.5

7,063.3

2,014.2

注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

                                单位:万元

“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
14.0   12.0     2.0

  八、《政府性基金预算支出情况表》

                                  单位:万元

科目编码 科目名称
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出   项目支出
         
         
         
         
         
  合计      
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

                              单位:万元

科目编码 科目名称
本年国有资本经营基金预算支出
合计 基本支出   项目支出
         
         
         
         
         
  合计      
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

  十、《项目支出表》

                         单位:万元

类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
其他运转类

租星、上行运行维护费

天津海河传媒中心(本级)

450.00

450.00

             
其他运转类

电视大厦场地运维服务管理费

天津海河传媒中心(本级)

286.00

286.00

             
其他运转类

调频广播技术运行费

天津海河传媒中心(本级)

100.00

100.00

             
特定目标类

天津卫视同播上星费

天津海河传媒中心(本级)

500.00

500.00

             
特定目标类

天津卫视频道落地覆盖费

天津海河传媒中心(本级)

1,300.00

1,300.00

             
                       
                       
                       
                       
合计    

2,636.00

2,636.00

             

  十一、关于空表的说明
  1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
  2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

  

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:张夏婷
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