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2021年度绩效自评
|
http://www.tjtv.com.cn
2022-08-30 12:09 |
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|
| 附件1 |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 |
高校学生资助政策体系 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津广播影视职业学院 |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 89.1万元 |
50.8万元 |
项目资金
（万元）
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
89.1 |
89.1 |
50.8 |
10 |
5.7 |
56.99 |
因停止办学，下半年奖助学金未有发生 |
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
|
| 市级资金 |
89.1 |
89.1 |
50.8 |
— |
— |
56.99 |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
|
|
绩效 指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
资助人数 |
242 |
154 |
12.5 |
8 |
因停止办学，下半年奖助学金未有发生 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
发放比例 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
发放学生补助 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
效益指标
（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
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|
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| |
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|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
资助困难学生 |
降低困难学生家庭负担 |
100% |
30 |
30 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
受资助学生满意度 |
80% |
100% |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 总分 |
100 |
91.2 |
|
自评
人员
信息 |
姓名 |
职务 |
工作单位及部门 |
| 律庆 |
|
天津广播影视职业学院 |
| …… |
|
|
主管
预算
部门
审核
意见 |
（盖章）
年 月 日 |
| 附件2 |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 |
天津卫视频道落地覆盖费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心 |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 天津卫视频道落地覆盖费 |
100% |
项目资金
（万元）
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
10 |
100% |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
|
| 市级资金 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
— |
100% |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
全国覆盖总人口 |
超11.7亿人 |
超11.7亿人 |
15 |
15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
全国有线电视公共网入网率 |
99.80% |
99.80% |
15 |
15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
2021年 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
落地覆盖费支出 |
1300 |
1300 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
效益指标
（30分） |
经济效益指标 |
提高广告创收 |
稳步提升 |
稳步提升 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
提升卫视品牌影响力 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
提升天津城市形象 |
有效促进 |
有效促进 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
全国各级有线电视公共网 |
有效传输 |
有效传输 |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
自评
人员
信息 |
姓名 |
职务 |
工作单位及部门 |
| 鄂贝甜 |
|
天津广播电视台卫视频道节目覆盖办公室 |
| …… |
|
|
主管
预算
部门
审核
意见 |
（盖章）
年 月 日 |
| 附件3 |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 |
天津卫视高清同播上星费 |
| 主管预算部门 |
|
项目实施单位 |
|
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 保证天津卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖。 |
截止至2021年12月31日天津广播电视台完成了卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
项目资金
（万元）
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
10 |
100% |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
|
| 市级资金 |
500 |
500 |
500 |
— |
— |
100% |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
保障高清频道上星传输系统 |
1套 |
完成了1套保障高清频道上星传输系统的工作 |
15 |
15 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
高清频道播放质量 |
达到高清播放要求 |
达到高清播放要求 |
15 |
15 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
保障时间 |
2021年全年 |
2021年全年已完成 |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
租用卫星转换器支出（财政） |
500万元 |
500万 |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
效益指标
(30分) |
经济效益指标 |
经济社会发展 |
良好促进 |
达到了社会发展良好促进的目的 |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
社会效益 |
达到良好 |
促进良好社会效益 |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
提高天津市形象 |
有效促进 |
完成有效促进天津城市形象的目标 |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
≥90% |
达到满意度≥90% |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
自评
人员
信息 |
姓名 |
职务 |
工作单位及部门 |
| 薄蔚 |
技术规划科副科长 |
天津广播电视台技术管理部 |
| |
|
|
市级
主管
部门
审核
意见 |
（盖章）
年 月 日
|
| 附件4 |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 |
调频广播技术运行费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心 |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 调频广播技术运行费 |
截止至2021年12月31日天津广播电视台完成了调频广播的技术运行工作，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
项目资金
（万元）
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
100% |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
|
| 市级资金 |
100 |
100 |
100 |
— |
— |
100% |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
支持项目数量 |
1套 |
完成1套调频广播技术运行全部工作 |
15 |
15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
安全播出可用度 |
保障安全播出 |
达到保障安全播出 |
15 |
15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
运维年限 |
2021年全年 |
2021年全年已完成 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
成本投入 |
100万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
效益指标
（30分） |
经济效益指标 |
业务保障能力 |
保障业务正常运转 |
完成了保障业务正常运转 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
对外宣传天津 |
对全国宣传天津经济社会环境，提高天津知名 |
达到了扩大全国宣传天津经济社会环境的目的，提高天津知名度 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
安全使用 |
保障播出安全 |
完成保障安全播出 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
技术部门满意度 |
>90% |
完成满意度>90% |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
自评
人员
信息 |
姓名 |
职务 |
工作单位及部门 |
| 康琳 |
科长 |
天津广播电视台技术管理部 |
| …… |
|
|
主管
预算
部门
审核
意见 |
（盖章）
年 月 日
|
| 附件5 |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 |
租星、上行运行维护费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心 |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 租星、上行运行维护费 |
截止至2020年12月31日天津广播电视台完成了租星、上行运行维护工作，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
项目资金
（万元）
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
450 |
450 |
450 |
10 |
10 |
100% |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
|
| 市级资金 |
450 |
450 |
450 |
— |
— |
100% |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
支持项目数量 |
1套 |
完成1套租星、上行维护工作 |
15 |
15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
资助方向 |
租星及上行运行业务运行维护费 |
执行全部租星及上行运行业务运行维护费 |
15 |
15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
运维年限 |
2021年全年 |
2021年全年 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 成本指标 |
成本投入 |
450万元 |
450万元 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
效益指标
（30分） |
经济效益指标 |
资金保障 |
100%保障 |
100%保障 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
保障业务 |
保障业务正常运行 |
完成保障业务正常运行 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
安全使用 |
保障播出安全 |
达到保障播出安全 |
10 |
10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
项目单位对专项资金的评审、拨付及监管的满意 |
≥90% |
达到≥90% |
10 |
10 |
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
自评
人员
信息 |
姓名 |
职务 |
工作单位及部门 |
| 康琳 |
科长 |
天津广播电视台技术管理部 |
| …… |
|
|
主管
预算
部门
审核
意见 |
（盖章）
年 月 日 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
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