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天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算

http://www.tjtv.com.cn  2022-09-15 09:21

天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算

  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表(按功能分类列示)

  三、收入决算表(按单位列示)

  四、支出决算表

  五、财政拨款收入支出决算总表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、项目支出决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

  一、收支决算总体情况说明 4

  二、收入决算情况说明 4

  三、支出决算情况说明 4

  四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 6

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

  九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

  十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

  十一、机关运行经费支出情况说明 7

  十二、政府采购支出情况说明 7

  十三、国有资产占有使用情况说明 7

  十四、预算绩效情况说明 8

  十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

  第四部分  名词解释 9

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  广播、电视节目发射,促进社会经济文化发展;广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。

  二、机构设置

  天津广播电视塔管理中心内设7个科室,无下辖预算单位。

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

收入 支出
项    目 金额 项    目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 1,826,000.00 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算财政拨款收入   三、教育支出  
四、财政专户管理资金   四、科学技术支出  
五、事业收入 168,912.25 五、文化旅游体育与传媒支出 2,568,475.26
六、事业单位经营收入   六、社会保障和就业支出 378,000.00
七、上级补助收入   七、卫生健康支出 98,000.00
八、附属单位上缴收入   八、节能环保支出  
九、其他收入 1,389.98 九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探工业信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务付息支出  
    二十三、抗疫特别国债安排的支出  
本年收入合计 1,996,302.23 本年支出合计 3,044,475.26
十、使用非财政拨款结余 1,048,173.03 二十四、结余分配  
十一、年初结转和结余 197,649.25 二十五、年末结转和结余 197,649.25
     其中:财政拨款结转和结余      
           其他结转和结余 197,649.25    
收入总计 3,242,124.51 支出总计 3,242,124.51
 

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。

 

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

收入决算表(按功能分类列示)
编制单位:天津广播电视塔管理中心
金额单位:元
项      目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
合计 1,996,302.23 1,826,000.00   168,912.25       1,389.98
207 文化旅游体育与传媒支出 1,520,302.23 1,350,000.00   168,912.25       1,389.98
20708 广播电视 1,520,302.23 1,350,000.00   168,912.25       1,389.98
2070808   广播电视事务 1,520,302.23 1,350,000.00   168,912.25       1,389.98
208 社会保障和就业支出 378,000.00 378,000.00            
20805 行政事业单位养老支出 378,000.00 378,000.00            
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 252,000.00 252,000.00            
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 126,000.00 126,000.00            
210 卫生健康支出 98,000.00 98,000.00            
21011 行政事业单位医疗 98,000.00 98,000.00            
2101102   事业单位医疗 84,000.00 84,000.00            
2101199   其他行政事业单位医疗支出 14,000.00 14,000.00            
                   
 

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

 

  三、《收入决算表(按单位列示)》

收入决算表(按单位列示)

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转和结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 财政拨款结转结余 非财政拨款结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 财政专户管理资金 单位资金
合计 3,242,124.51 1,996,302.23 1,826,000.00       168,912.25       1,389.98 1,245,822.28         1,245,822.28   1,245,822.28
609208 天津广播电视塔管理中心 3,242,124.51 1,996,302.23 1,826,000.00       168,912.25       1,389.98 1,245,822.28         1,245,822.28   1,245,822.28

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。

 

  四、《支出决算表》

支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

支出功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 3,044,475.26 3,044,475.26        
207 文化旅游体育与传媒支出 2,568,475.26 2,568,475.26        
20708 广播电视 2,568,475.26 2,568,475.26        
2070808   广播电视事务 2,568,475.26 2,568,475.26        
208 社会保障和就业支出 378,000.00 378,000.00        
20805 行政事业单位养老支出 378,000.00 378,000.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 252,000.00 252,000.00        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 126,000.00 126,000.00        
210 卫生健康支出 98,000.00 98,000.00        
21011 行政事业单位医疗 98,000.00 98,000.00        
2101102   事业单位医疗 84,000.00 84,000.00        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 14,000.00 14,000.00        

注:本表反映本年度各项支出情况。

 

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

收入 支出  
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,826,000.00 一、一般公共服务支出        
二、政府性基金预算财政拨款   二、公共安全支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、教育支出        
    四、科学技术支出        
    五、文化旅游体育与传媒支出 1,350,000.00 1,350,000.00    
    六、社会保障和就业支出 378,000.00 378,000.00    
    七、卫生健康支出 98,000.00 98,000.00    
    八、节能环保支出        
    九、城乡社区支出        
    十、农林水支出        
    十一、交通运输支出        
    十二、资源勘探工业信息等支出        
    十三、商业服务业等支出        
    十四、金融支出        
    十五、援助其他地区支出        
    十六、自然资源海洋气象等支出        
    十七、住房保障支出        
    十八、粮油物资储备支出        
    十九、国有资本经营预算支出        
    二十、灾害防治及应急管理支出        
    二十一、其他支出        
    二十二、债务付息支出        
    二十三、抗疫特别国债安排的支出        
本年收入合计 1,826,000.00 本年支出合计 1,826,000.00 1,826,000.00    
   年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余        
      一般公共预算财政拨款            
      政府性基金预算财政拨款            
      国有资本经营预算财政拨款            
合计 1,826,000.00 合计 1,826,000.00 1,826,000.00    
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
若“财政拨款收入支出决算总表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度财政拨款收入支出决算总表为空表”。
 

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

支出功能分类科目 合计 基本支出   项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 1,826,000.00 1,826,000.00 1,616,000.00 210,000.00  
207 文化旅游体育与传媒支出 1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,000.00 210,000.00  
20708 广播电视 1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,000.00 210,000.00  
2070808 广播电视事务 1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,000.00 210,000.00  
208 社会保障和就业支出 378,000.00 378,000.00 378,000.00    
20805 行政事业单位养老支出 378,000.00 378,000.00 378,000.00    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 252,000.00 252,000.00 252,000.00    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126,000.00 126,000.00 126,000.00    
210 卫生健康支出 98,000.00 98,000.00 98,000.00    
21011 行政事业单位医疗 98,000.00 98,000.00 98,000.00    
2101102 事业单位医疗 84,000.00 84,000.00 84,000.00    
2101199 其他行政事业单位医疗支出 14,000.00 14,000.00 14,000.00    
             
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。
 

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301   工资福利支出 1,616,000.00 302   商品和服务支出 210,000.00 30702   国外债务付息  
30101   基本工资 650,677.00 30201   办公费   30703   国内债务发行费用  
30102   津贴补贴 56,236.30 30202   印刷费   30704   国外债务发行费用  
30103   奖金   30203   咨询费   310   资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 433,086.70 30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 252,000.00 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 126,000.00 30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 84,000.00 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金   30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费 14,000.00 30213   维修(护)费 210,000.00 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303   对个人和家庭的补助   30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   312   对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31201   资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费   31203   政府投资基金股权投资  
30309   奖励金   30229   福利费   31204   费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31205   利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   31299   其他对企业补助  
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用   399   其他支出  
      30299   其他商品和服务支出   39906   赠与  
      307   债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39999   其他支出  
人员经费合计 1,616,000.00 公用经费合计 210,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。
 

  八、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

支出功能分类科目 合计 基本支出   项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 1,826,000.00 1,826,000.00 1,616,000.00 210,000.00  
207 文化旅游体育与传媒支出 1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,000.00 210,000.00  
20708 广播电视 1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,000.00 210,000.00  
2070808   广播电视事务 1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,000.00 210,000.00  
208 社会保障和就业支出 378,000.00 378,000.00 378,000.00    
20805 行政事业单位养老支出 378,000.00 378,000.00 378,000.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 252,000.00 252,000.00 252,000.00    
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 126,000.00 126,000.00 126,000.00    
210 卫生健康支出 98,000.00 98,000.00 98,000.00    
21011 行政事业单位医疗 98,000.00 98,000.00 98,000.00    
2101102   事业单位医疗 84,000.00 84,000.00 84,000.00    
2101199   其他行政事业单位医疗支出 14,000.00 14,000.00 14,000.00    
             
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。
 

  九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  天津广播电视塔管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
           

注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。
 

  十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   天津广播电视塔管理中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

支出功能分类科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计            
               
               
               
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
 

  十一、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

  天津广播电视塔管理中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

支出功能分类科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计            
               
               
               
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
若“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
 

  十二、《项目支出决算表》

  天津广播电视塔管理中心2021年度项目支出决算表为空表

项目支出决算表(主管部门使用)

编制单位:天津广播电视塔管理中心

金额单位:元

科目编码 科目名称 本年支出
合  计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计            
               
               
               
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。
若“项目支出决算表”为空表的部门或单位,作下述说明:“说明:天津市XXXX2021年度项目支出决算表为空表”。

  注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度收入、支出决算总计324.21万元。与2020年度相比,收、支总计各减少1244.79万元,下降79.34%,主要原因是随着管理中心注销工作的开展,业务及人员于2021年全部转移至新公司。

  二、收入决算情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度本年收入合计199.63万元,与2020年度相比减少1369.37万元,主要原因是随着管理中心注销工作的开展,业务已全部转移至新公司。其中:一般公共预算财政拨款收入182.6万元,占91.47%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入16.89万元,占8.46%;事业单位经营收入元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0.13万元,占0.07%。

  另使用使用非财政拨款结余104.82万元。

  三、支出决算情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度本年支出合计304.45万元,与2020年度相比减少1244.79万元,主要原因是随着管理中心注销工作的开展,人员支出及费用支出已全部转移至新公司。其中:基本支出304.45元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收支决算总体情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计182.6万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少339.6万元,下降65.03%,主要原因是随着管理中心注销工作的开展,人员已全部转移至新公司。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况

  天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计182.6万元,占本年支出合计的59.98%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少339.6万元,下降65.03%,主要原因是随着管理中心注销工作的开展,人员已全部转移至新公司。

  (二)支出结构情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出182.6万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出135万元,占73.93%,社会保障和就业支出37.8万元,占20.7%,卫生健康支出9.8万元,占5.37%

  • 具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.6万元,支出决算为182.6万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.文化旅游体育与传媒支出类人员经费支出年初预算为114万元,支出决算为114万元,完成年初预算的100%

  2.文化旅游体育与传媒支出类公用经费支出年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%

  3.社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2万元,支出决算为25.2万元,完成年初预算的100%

  4.社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金缴费支出12.6万元,支出决算为12.6万元,完成年初预算的100%

  5.卫生健康支出类事业单位医疗支出8.4万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%

  6.卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计182.6万元,与2020年度相比减少339.6万元,主要原因是人员转移至新公司,支出减少。其中:人员经费161.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费等;公用经费21万元,主要包括维修(护)费。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况:

  (一)2021年因公出国(境)费决算0元。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,;公务用车购置费0元。2021年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

  (三)2021年公务接待费决算0元。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无机关运行经费。

  十二、政府采购支出情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无政府采购支出。

  十三、国有资产占有使用情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无国有资产占有使用情况。

  十四、预算绩效情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无实行预算绩效管理的项目。

  十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

  天津广播电视塔管理中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分  名词解释

  1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

稿源天津广播电视台-广电网 编辑:李小冉
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