天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算

天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表（按功能分类列示）

　　三、收入决算表（按单位列示）

　　四、支出决算表

　　五、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、项目支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

　　一、收支决算总体情况说明 4

　　二、收入决算情况说明 4

　　三、支出决算情况说明 4

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 6

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

　　九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

　　十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

　　十一、机关运行经费支出情况说明 7

　　十二、政府采购支出情况说明 7

　　十三、国有资产占有使用情况说明 7

　　十四、预算绩效情况说明 8

　　十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

　　第四部分  名词解释 9

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　广播、电视节目发射，促进社会经济文化发展；广播、电视节目传输、发射及数据广播信息传送等及旅游观光。

　　二、机构设置

　　天津广播电视塔管理中心内设7个科室，无下辖预算单位。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

收入决算表(按单位列示)

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

　　四、《支出决算表》

支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

注：本表反映本年度各项支出情况。

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

　　八、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

　　九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。天津广播电视塔管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

　　十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

　　十一、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津广播电视塔管理中心

金额单位：元

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度收入、支出决算总计324.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1244.79万元，下降79.34%，主要原因是随着管理中心注销工作的开展，业务及人员于2021年全部转移至新公司。

　　二、收入决算情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度本年收入合计199.63万元，与2020年度相比减少1369.37万元，主要原因是随着管理中心注销工作的开展，业务已全部转移至新公司。其中：一般公共预算财政拨款收入182.6万元，占91.47%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入16.89万元，占8.46%；事业单位经营收入元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0.13万元，占0.07%。

　　另使用使用非财政拨款结余104.82万元。

　　三、支出决算情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度本年支出合计304.45万元，与2020年度相比减少1244.79万元，主要原因是随着管理中心注销工作的开展，人员支出及费用支出已全部转移至新公司。其中：基本支出304.45元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计182.6万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少339.6万元，下降65.03%，主要原因是随着管理中心注销工作的开展，人员已全部转移至新公司。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计182.6万元，占本年支出合计的59.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少339.6万元，下降65.03%，主要原因是随着管理中心注销工作的开展，人员已全部转移至新公司。

　　（二）支出结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出182.6万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出135万元，占73.93%，社会保障和就业支出37.8万元，占20.7%，卫生健康支出9.8万元，占5.37%

• 具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.6万元，支出决算为182.6万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出类人员经费支出年初预算为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%

　　2.文化旅游体育与传媒支出类公用经费支出年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%

　　3.社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%

　　4.社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金缴费支出12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%

　　5.卫生健康支出类事业单位医疗支出8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%

　　6.卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计182.6万元，与2020年度相比减少339.6万元，主要原因是人员转移至新公司，支出减少。其中：人员经费161.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费等；公用经费21万元，主要包括维修(护)费。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费，与2020年相同。具体情况：

　　（一）2021年因公出国（境）费决算0元。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次，与2020年相同。

　　（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，；公务用车购置费0元。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆，与2020年相同。

　　（三）2021年公务接待费决算0元。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次，与2020年相同。

　　九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无机关运行经费。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无政府采购支出。

　　十三、国有资产占有使用情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度账面占有1辆公务用车，车辆实际处于未使用状态。

　　十四、预算绩效情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无实行预算绩效管理的项目。

　　十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　天津广播电视塔管理中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。