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2022年度绩效自评
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http://www.tjtv.com.cn
2023-08-29 11:34 |
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| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
电视大厦场地运维服务管理费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:为数字电视大厦二期入驻单位提供基本办公物业服务，为需要提供重点或特殊场地运维服务、管理的市级单位做好运维保障工作。 |
为数字电视大厦二期入驻单位提供了基本办公物业服务，对需要提供重点或特殊场地运维服务、管理的市级单位做好了运维保障工作。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
286 |
286 |
286 |
10 |
10.00 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
286 |
286 |
286 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
服务面积 |
≥1825平米 |
1825平米 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
会场服务质量 |
较高 |
较高质量 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
服务周期 |
2022年1-12月 |
2022年1-12月 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
场地费 |
≤233.14万元 |
233.14万元 |
5 |
5 |
|
| 物业、供暖、供冷费 |
≤70.6万元 |
70.6万元 |
5 |
5 |
|
| 水、电费（预估,实报实销） |
≤16.26万元 |
16.26万元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障入驻单位日常工作的开展 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
各使用单位满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
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| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
调频广播技术运行费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:完成天津调频广播发射系统整体运行维护，确保天津调频广播系统安全播出 |
截止至2022年12月31日完成了调频广播的技术运行工作，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10.00 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
100 |
100 |
100 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
调频广播节目套数 |
＝9 |
9 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
安全播出可用度 |
≥1 |
1 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
设备维护周期 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
运行维护费用 |
≤100万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
广播节目综合人口覆盖率 |
≥0.9 |
0.9 |
20 |
20 |
|
| 可持续影响指标 |
安全使用 |
长期 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
天津卫视频道落地覆盖费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:为保证现有天津卫视在全国的覆盖人口规模，继续保持现有的有线公共网入网率，将实现我台利益最大化放在首位，加大谈价力度，继续争取降价空间。确保天津卫视频道在各地的优质传输，为提升卫视的广告收入、品牌影响力和综合竞争实力打下了坚实的基础，为更好的宣传天津提供一个良好的平台。 |
用于支付天津卫视落地北京歌华网络、内蒙省网、贵州省网、重庆市网、黑龙江省网等网络覆盖费用。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
10.00 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
全国覆盖总人口 |
≥11.7亿人 |
11.7亿人 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
全国有线电视公共网入网率 |
≥99.8% |
99.8% |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
项目实施时间 |
2022年全年 |
2022年全年 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
落地覆盖费支出 |
≤1.5亿元 |
1.5亿元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升“天津卫视”品牌影响力 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
提升天津城市形象 |
有效促进 |
有效促进 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
全国各级有线电视公共网 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
天津卫视同播上星费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:保证天津卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
截止至2022年12月31日完成了卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
10.00 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
500 |
500 |
500 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障高清节目上行传输系统数量 |
＝2套 |
2套 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
节目可用度 |
≥0.99 |
0.99 |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
设备维护周期 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
租用卫星转换器支出 |
≤650万元 |
650万元 |
5 |
5 |
|
| 远程加密费 |
≤72万元 |
72万元 |
5 |
5 |
|
| 系统运维费用 |
≤328.4万元 |
328.4万元 |
5 |
5 |
|
| 租用加密信息传输路由 |
≤9.6万元 |
9.6万元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
电视高清节目综合人口覆盖率 |
≥0.9 |
0.9 |
40 |
40 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
世界智能大会专项工作经费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心 |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:目标内容1,目标1:实现开、闭幕式广播电视信号制作，完成世界智能大会开、闭幕式转播报道服务。 |
实现了世界智能大会开、闭幕式广播电视信号制作，并完成了转播报道服务。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
0 |
160 |
160 |
10 |
10.00 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
0 |
160 |
160 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
开闭幕式 |
≥2场 |
2场 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
宣传报道 |
实现高频次、覆盖、曝光的宣传效果 |
达到了宣传效果 |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
智能大会期间 |
2022年6月召开 |
按时召开 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
使用财政资金 |
≤160万元 |
160万元 |
15 |
15 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
宣传赋能 |
力求资金投入效能最大化。 |
资金投入效能实现最大化 |
10 |
10 |
|
| 社会效益指标 |
我市智能产业形象 |
提升我市智能产业活力和企业美誉度 |
美誉度提升了 |
10 |
10 |
|
| 可持续影响指标 |
智能产业形象 |
促进了行业内积极的向好向新发展 |
促进了行业内积极向好向新发展 |
10 |
10 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 |
租星、上行运行维护费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:保证天津卫视标清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
截止至2022年12月31日完成了租星、上行运行维护工作，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
450 |
450 |
450 |
10 |
10.00 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
450 |
450 |
450 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障标清节目上行传输系统数量 |
＝2套 |
2套 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
节目可用度 |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
设备维护周期 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
租用卫星转发器费用 |
≤350万元 |
350万元 |
10 |
10 |
|
| 系统运行维护费用 |
≤146万元 |
146万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
电视标清节目综合人口覆盖率 |
≥.9 |
.9 |
40 |
40 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
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