天津海河传媒中心（本级）2022年度部门决算

  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表（按功能分类列示）

  三、收入决算表（按单位列示）

  四、支出决算表

  五、财政拨款收入支出决算总表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、项目支出决算表

  十二、关于空表的说明

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收支决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占有使用情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  宣传党的理论和和路线方针政策，贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道，加强传播能力建设，丰富人民群众精神文化生活，促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传；信息资讯服务，广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流；广播电视传输与覆盖；广告、发行、印刷；报纸安全刊发；广播电视节目安全播出；技术服务、保障；媒体资源管理；传媒产业开发、研究、培训等。

  二、机构设置

  天津海河传媒中心（本级）内设15个职能科室,41个业务部门。纳入天津海河传媒中心（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津海河传媒中心（本级）1个单位。

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  二、《收入决算表（按功能分类列示）》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  三、《收入决算表（按单位列示）》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  四、《支出决算表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

  十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  十一、《项目支出决算表》

编制单位：天津海河传媒中心（本级）
金额单位：元

  注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

  十二、关于空表的说明

  1.天津海河传媒中心（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  2.天津海河传媒中心（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度收入、支出决算总计717,450,884.03元，与2021年度相比，收、支总计各增加6,764,606.47元，增长0.95%，主要原因是：整体支出发生结构性变化，基本支出减少，项目支出和对附属单位补助支出增加造成支出略有增加，本年收入较上年减少，为弥补当年收支不足，使用非财政拨款结余。

  二、收入决算情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度本年收入合计624,054,655.99元，与2021年度相比减少26,221,811.63元，主要原因是：财政补助收入减少和创收收入下降。其中：一般公共预算财政拨款收入121,176,000.00元，占19.42%；事业收入307,344,132.78元，占49.25%；上级补助收入57,546,300.00元，占9.22%；其他收入137,988,223.21元，占22.11%；

  三、支出决算情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度本年支出合计710,729,068.22元，与2021年度相比增加11,473,293.76元，主要原因是：整体支出发生结构性变化，基本支出减少，项目支出和对附属单位补助支出增加造成支出略有增加。其中：基本支出530,665,169.10元，占74.66%；项目支出121,109,348.31元，占17.04%；对附属单位补助支出58,954,550.81元，占8.29%；

  四、财政拨款收支决算总体情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计121,176,000.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加658,000.00元，增长0.55%，主要原因是：过紧日子，压减支出，年度基本支出预算减少，相应决算减少。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况

  天津海河传媒中心（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计121,176,000.00元，占本年支出合计的17.05%，与2021年度相比，增加658,000.00元，增长0.55%，主要原因是：年度基本支出预算减少，决算相应减少。

  （二）支出结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出121,176,000.00元，主要用于以下方面：科学技术支出1,600,000.00元，占1.32%；文化旅游体育与传媒支出83,189,000.00元，占68.65%；社会保障和就业支出27,353,000.00元，占22.57%；卫生健康支出9,034,000.00元，占7.46%；

  （三）具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117,135,000.00元，支出决算为121,176,000.00元，完成年初预算的103.45%。其中：

  1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,600,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中期追加“世界智能大会”专项经费预算1,600,000元。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为80,741,000.00元，支出决算为82,189,000.00元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是加离休人员生活补贴等。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18,235,000.00元，支出决算为18,235,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9,118,000.00元，支出决算为9,118,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6,083,000.00元，支出决算为7,076,000.00元，完成年初预算的116.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休药费超支部分993,000.00元。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,958,000.00元，支出决算为1,958,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计93,216,000.00元，与2021年度相比减少2,202,000.00元，主要原因是：过紧日子，压减支出。其中：

  人员经费73,074,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

  公用经费20,142,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  天津海河传媒中心（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）总体情况

  2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算140,000.00元，支出决算140,000.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加55,796.64元，增长66.26%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。相比上年增加的主要原因是业务量增加，公车使用量增加。

  （二）具体情况

  1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

  2.公务用车购置及运行维护费预算120,000.00元，支出决算120,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加35,796.64元，增长42.51%。其中：

  公务用车运行维护费预算120,000.00元，支出决算120,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加35,796.64元，增长42.51%。决算数等于预算数的主要原因是合理管控公车使用，严格按照预算执行。相比上年增加的原因是业务量增加，公车使用量增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31辆。

  公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

  3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加20,000.00元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是合理安排公务接待活动，严格按照预算执行。相比上年增加的主要原因是业务需要本年合理安排公务接待活动。2022年本单位国内公务接待3批次，25人次；其中，外事接待0批次，0人次。

  十、机关运行经费支出情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年度无机关运行经费。

  十一、政府采购支出情况说明

  天津海河传媒中心（本级）2022年政府采购支出总额5,780,000.00元，其中：政府采购货物支出190,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,590,000.00元。授予中小企业合同金额4,607,699.00元，占政府采购支出总额的79.72%，其中：授予小微企业合同金额4,607,699.00元，占政府采购支出总额的79.72%；货货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79%。

  十二、国有资产占有使用情况说明

  截至2022年12月31日，天津海河传媒中心（本级）共有车辆89辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车76辆、其他用车12辆，其他用车主要主要包括食堂采购用箱式货车等。单价100万元以上的设备147台（套）。

  十三、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，天津海河传媒中心（本级）2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额27,960,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

  天津海河传媒中心（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分  名词解释

  1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。