| 天津海河传媒中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 概
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
宣传党的理论和路线方针政策，贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道，加强传播能力建设，丰富人民群众精神文化生活，促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传；信息资讯服务，广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流；广播电视传输与覆盖；广告、发行、印刷；报纸安全刊发；广播电视节目安全播出；技术服务、保障；媒体资源管理；传媒产业开发、研究、培训等。
二、机构设置情况
天津海河传媒中心内设15个综合部门，41个业务部门。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津海河传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,549.9万元、事业收入23,682.7万元、其他收入19,300.1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出54,461.7万元、社会保障和就业支出2,376.3万元、卫生健康支出694.7万元。天津海河传媒中心2024年收支总预算57,532.7万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津海河传媒中心2024年部门预算收入57,532.7万元，与2023年预算相比减少1,953.9万元，主要原因是中心企业化改革，部分业务实行独立经营核算。其中：一般公共预算14,549.9万元，占25.3%；事业收入23,682.7万元，占41.2%；其他收入19,300.1万元，占33.5%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津海河传媒中心2024年支出预算57,532.7万元，与2023年预算相比减少1,953.9万元，主要原因是 以收定支和部分业务独立经营核算。其中：基本支出51,256.1万元，占89.1%；项目支出6,276.6万元，占10.9%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津海河传媒中心2024年财政拨款收入预算14,549.9万元，与2023年预算相比增加2,076.7万元，主要原因是增加了部分项目拨款预算。收入包括：一般公共预算拨款收入14,549.9万元。2024年财政拨款支出预算14,549.9万元，与2023年预算相比增加2,076.7万元，主要原因是 按照核定收入预算，专款专用。支出包括：一般公共服务支出14,549.9万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津海河传媒中心2024年一般公共预算支出14,549.9万元，与2023年预算相比增加2,076.7万元，主要原因是按照增加的项目拨款收入预算，安排专款专用支出。
（二）具体情况。
- 文化旅游体育与传媒支出11,478.9万元，与2023年预算相比增加2,468.7万元，主要原因是按照增加的项目拨款收入预算，安排专款专用支出，其中：
“广播电视”7,548.3万元，包括：“其他广播影视支出” 7,548.3万元，主要用于海河传媒中心基本支出补助和天津卫视频道落地覆盖费、天津卫视同播上星费、租星上行运行维护费等项目支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”3,930.6万元，包括：“宣传文化发展专项支出” 3,930.6万元，主要用于党报办报补助和海河传媒中心第二阶段改革等项目支出。。
2、社会保障和就业支出2,376.3万元，与2023年预算相比减少301.6万元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少，其中：
“行政事业单位养老保险缴费支出” 2,376.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,584.2万元，主要用于海河传媒中心职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”792.1万元，主要用于海河传媒中心职工职业年金缴费；
3、卫生健康支出694.7万元，与2023年预算相比减少90.4万元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少，其中：
“行政事业单位医疗” 694.7万元，包括：“事业单位医疗”501.1万元，主要用于在职人员医疗保险缴费和离休人员医疗保障支出；“其他行政事业单位医疗支出”193.6万元，主要用于在职职工和退休职工的医疗保障支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津海河传媒中心一般公共预算基本支出8,273.3万元，与2023年预算相比减少853.9万元，主要原因是在职人员减少，财政核定补助减少，同时天津市财政局落实过紧日子要求，统一压缩市级预算单位2024年公用经费。其中：
人员经费6,263.8万元，主要包括：“工资福利支出”5,657.8万元，其中“基本工资”1,559.0万元，主要用于发放在职人员基本工资；“绩效工资”600.0万元，主要用于发放在职人员绩效工资；“机关事业单位养老报销费”1,584.2万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；“职业年金缴费”792.1万元，主要用于在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”495.1万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费；“其他社会保障费”33.8万元，主要用于缴纳女职工生育保险等；“住房公积金”500.0万元，主要用于缴纳在职职工公积金；“医疗费”93.6万元，主要用于在职职工医疗保障支出；“退休费”500.0元，用于支付退休人员物业管理费补助、取暖补助和防暑降温费等；“医疗补助”106.0万元，用于支付退休人员医疗保障支出。
公用经费2,009.5万元，主要包括：“电费”1,800.0万元，用于支付电费；“取暖费”100.0万元，主要用于支付采暖燃气费等支出；“委托业务费”109.5万元，主要用于委托外单位完成的业务相关支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算持平，主要原因是按照压减“三公”经费预算及支出的要求，减少支出。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是无出国（境）安排。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是不使用财政资金支出公车运维费；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公车购置安排。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务接待安排，不使用财政资金。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津海河传媒中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津海河传媒中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算 6,439.9 万元，其中：政府采购货物支出3652.50万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2,787.40 万元。主要项目是：电脑、打印机采购项目 80.00 万元，成品纸采购项目 3,562.50 万元，车辆租赁采购项目 446.40 万元，专线租赁项目 25.00 万元，物业管理服务项目 2,316.00 万元等。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆90辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车77辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括食堂采购用箱式货车等。单价（账面原值）100万元以上的设备167台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额6,276.6万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
| 附表1 |
| 部门收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
14,549.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
| 三、国有资本经营预算算拨款收入 |
|
三、教育支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
| 五、事业收入 |
23,682.7 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
54,461.7 |
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
2,376.3 |
| 七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
694.7 |
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
| 九、其他收入 |
19,300.1 |
九、城乡社区支出 |
|
| |
|
十、农林水支出 |
|
| |
|
十一、交通运输支出 |
|
| |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十四、金融支出 |
|
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
| |
|
二十二、债务付息支出 |
|
| |
|
二十三、债务发行费用支出 |
|
| 本 年 收 入 合 计 |
57,532.7 |
本 年 支 出 合 计 |
57,532.7 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
57,532.7 |
支 出 总 计 |
57,532.7 |
| 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
二、《部门收入总体情况表》
| 附表2 |
| 部门收入总体情况表 |
| 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 609204 |
天津海河传媒中心（本级） |
57,532.70 |
57,532.70 |
14,549.90 |
|
|
|
23,682.70 |
|
|
|
19,300.10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
57,532.70 |
57,532.70 |
14,549.90 |
|
|
|
23,682.70 |
|
|
|
19,300.10 |
|
|
|
|
|
|
三、《部门支出总体情况表》
| 附表3 |
| 部门支出总体情况表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54,461.70 |
48,185.10 |
6,276.60 |
|
|
|
| 20708 |
广播电视 |
50,531.10 |
48,185.10 |
2,346.00 |
|
|
|
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
50,531.10 |
48,185.10 |
2,346.00 |
|
|
|
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3,930.60 |
|
3,930.60 |
|
|
|
| 2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3,930.60 |
|
3,930.60 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,376.30 |
2,376.30 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,376.30 |
2,376.30 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,584.20 |
1,584.20 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
792.1 |
792.1 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
694.7 |
694.7 |
|
|
|
|
| 21011 |
政事业单位医疗 |
694.7 |
694.7 |
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
501.1 |
501.1 |
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
193.6 |
193.6 |
|
|
|
|
| |
合 计 |
57,532.70 |
51,256.10 |
6,276.60 |
|
|
|
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
四、《财政拨款收支总体情况表》
| 附表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
14,549.90 |
一、本年支出 |
14,549.90 |
| （一）一般公共预算拨款 |
14,549.90 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）公共安全支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）教育支出 |
|
| 二、上年财政结转结余 |
|
（四）科学技术支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
11,478.90 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）社会保障和就业支出 |
2,376.30 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）卫生健康支出 |
694.7 |
| |
|
（八）节能环保支出 |
|
| |
|
（九）城乡社区支出 |
|
| |
|
（十）农林水支出 |
|
| |
|
（十一）交通运输支出 |
|
| |
|
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
（十三）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十四）金融支出 |
|
| |
|
（十五）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
（十七）住房保障支出 |
|
| |
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
（二十一）其他支出 |
|
| |
|
（二十二）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十三）债务发行费用支出 |
|
| |
|
二、年终结转结余 |
|
| |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
14,549.90 |
支 出 总 计 |
14,549.90 |
五、《一般公共预算支出情况表》
| 附表5 |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
| 合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11,478.90 |
5,202.30 |
3,192.80 |
2,009.50 |
6,276.60 |
| 20708 |
广播电视 |
7,548.30 |
5,202.30 |
3,192.80 |
2,009.50 |
2,346.00 |
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
7,548.30 |
5,202.30 |
3,192.80 |
2,009.50 |
2,346.00 |
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3,930.60 |
|
|
|
3,930.60 |
| 2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3,930.60 |
|
|
|
3,930.60 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,376.30 |
2,376.30 |
2,376.30 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,376.30 |
2,376.30 |
2,376.30 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,584.20 |
1,584.20 |
1,584.20 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
792.1 |
792.1 |
792.1 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
694.7 |
694.7 |
694.7 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
694.7 |
694.7 |
694.7 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
501.1 |
501.1 |
501.1 |
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
193.6 |
193.6 |
193.6 |
|
|
| |
合 计 |
14,549.90 |
8,273.30 |
6,263.80 |
2,009.50 |
6,276.60 |
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
六、《一般公共预算基本支出情况表》
| 附表6 |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 单位：万元 |
部门预算支出经济分类
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
301
|
工资福利支出
|
5,657.80
|
5,657.80
|
|
30101
|
基本工资
|
1,559.00
|
1,559.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
600.0
|
600.0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,584.20
|
1,584.20
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
792.1
|
792.1
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
495.1
|
495.1
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
33.8
|
33.8
|
|
30113
|
住房公积金
|
500.0
|
500.0
|
|
30114
|
医疗费
|
93.6
|
93.6
|
|
302
|
商品和服务支出
|
2,009.50
|
|
2,009.50
|
30206
|
电费
|
1,800.00
|
|
1,800.00
|
30208
|
取暖费
|
100.0
|
|
100.0
|
30227
|
委托业务费
|
109.5
|
|
109.5
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
606.0
|
606.0
|
|
30302
|
退休费
|
500.0
|
500.0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
106.0
|
106.0
|
|
|
合 计
|
8,273.30
|
6,263.80
|
2,009.50
|
| 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 |
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
| 附表7 |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 单位：万元 |
| “三公”经费合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |
|
|
|
|
|
| 2024年天津海河传媒中心预算中没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，本表为空表。 |
八、《政府性基金预算支出情况表》
| 附表8 |
| 政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| 2024年天津海河传媒中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出,本表为空表。 |
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
九、《国有资本经营预算支出情况表》
| 附表9 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出情况表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营基金预算支出 |
| 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 2024年天津海河传媒中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出出，本表为空表。 |
| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 |
十、《项目支出表》
| 附表10 |
| 项目支出表 |
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单位：万元 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户
管理资金 |
单位资金 |
一般公共
预算 |
政府性基金
预算 |
国有资本
经营预算 |
一般公共
预算 |
政府性基金
预算 |
国有资本
经营预算 |
| 其他运转类 |
调频广播技术运行费 |
天津海河传媒中心（本级） |
90.0 |
90.0 |
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| 其他运转类 |
天津卫视同播上星费 |
天津海河传媒中心（本级） |
450.0 |
450.0 |
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| 其他运转类 |
租星、上行运行维护费 |
天津海河传媒中心（本级） |
405.0 |
405.0 |
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| 其他运转类 |
电视大厦场地运维服务管理费 |
天津海河传媒中心（本级） |
231.0 |
231.0 |
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| 其他运转类 |
天津卫视频道落地覆盖费 |
天津海河传媒中心（本级） |
1,170.00 |
1,170.00 |
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| 特定目标类 |
党报办报补助经费 |
天津海河传媒中心（本级） |
800.0 |
800.0 |
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| 特定目标类 |
海河传媒中心第二阶段改革专项 |
天津海河传媒中心（本级） |
3,130.60 |
3,130.60 |
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| 合计 |
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6,276.60 |
6,276.60 |
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十一、关于空表的说明
1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
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