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天津海河传媒中心2023年度项目绩效评价
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http://www.tjtv.com.cn
2024-08-30 14:52 |
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| 一、党报办报补助
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
党报办报补助经费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:用于《天津日报》和《今晚报》办报补助，弥补经营资金不足，稳定办报队伍，留住核心力量、支付印刷费、日常办公性支出等，扎实推进媒体融合改革、积极化解历史难题，坚持正确舆论导向，巩固宣传文化阵地，提升党报传播力引导力，圆满完成宣传任务。 |
全面详实报道党的路线、方针、政策，全面落实市委市政府宣传部署，关注国计民生，做实做强舆论引导。全力做好媒体融合发展，切实增强了党报公信力、引导力，圆满完成年初设定目标。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
1000 |
1000 |
1000 |
10 |
10 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
0 |
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
1000 |
1000 |
1000 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
天津日报期发量 |
≥16万份 |
16.93万份 |
10 |
10 |
|
| 今晚报期发量 |
≥6.5万份 |
5.96万份 |
10 |
9.17 |
发行量下滑主要原因是受短视频及其他新媒体冲击。 |
| 质量指标 |
报刊出版合格率 |
≥99.9% |
99.9% |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
每日出版及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
党报办报补助金额 |
≤1000万元 |
1000万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
发挥党报影响力、公信力,围绕党的大政方针政策和全市重点工作，唱响主旋律 |
有效提升 |
坚持正确政治方向和舆论导向，充分发挥党报影响力、公信力 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
舆论阵地进一步巩固，党报传播力影响力持续提升 |
持续提升 |
始终与党中央和市委步调一致，架起党、政府和人民之间沟通桥梁 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
读者满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
99.2 |
|
二、电视大厦场地运维服务管理费
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
电视大厦场地运维服务管理费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:为数字电视大厦二期入驻单位提供基本办公物业服务，为需要提供重点或特殊场地运维服务、管理的市级单位做好运维保障工作。 |
为数字电视大厦二期入驻单位提供基本办公物业服务，为需要提供重点或特殊场地运维服务、管理的市级单位做好运维保障工作。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
231 |
231 |
231 |
10 |
10 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
231 |
231 |
231 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
物业管理服务面积 |
≥1825平米 |
1825平米 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
会场服务质量达标率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
| 电梯正常运行率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
| 水、电、暖设备完好率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
服务周期 |
2023年1至12月 |
2023年1-12月 |
15 |
15 |
|
| 成本指标 |
物业服务 |
≤60万元 |
60万元 |
5 |
5 |
|
| 供冷、供暖、水电费等 |
≤171万元 |
171万元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障入驻单位日常工作的开展 |
有效保障 |
保障了入驻单位日常工作的正常开展 |
15 |
15 |
|
| 工作环境改善程度 |
得到改善 |
工作环境得到很大改善 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
入驻单位满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
三、调频广播技术运行费
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
调频广播技术运行费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:完成天津调频广播发射系统整体运行维护，确保天津调频广播系统安全播出。 |
截止至2023年12月31日完成了调频广播的技术运行工作，达到了年度设定目标，安全播出效果显著，全年零播出事故。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
90 |
90 |
90 |
10 |
10 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
90 |
90 |
90 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
维护调频广播节目套数 |
＝9套 |
9套 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
安全播出可用度 |
≥99.99% |
100% |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
设备维护周期 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
严格按照年初的周检、月检、季检、年检的要求执行各种维护工作，确保天津调频广播技术运行工作的顺利完成。 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
运行维护费用 |
≤90万元 |
90万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
广播节目综合人口覆盖率 |
≥90% |
90% |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
安全使用 |
长期 |
确保天津调频广播正常安全播出，降低事故率为0 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
听众对天津调频广播收听质量全年投诉次数 |
≤5次 |
0次 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
四、天津卫视落地覆盖费
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
天津卫视频道落地覆盖费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:为保证现有天津卫视在全国的覆盖人口规模，继续保持现有的有线公共网入网率，将实现我台利益最大化放在首位，加大谈价力度，继续争取降价空间。确保天津卫视频道在各地的优质传输，为提升卫视的广告收入、品牌影响力和综合竞争力打下了坚实的基础，为更好的宣传天津提供一个良好的平台。 |
天津卫视全国覆盖总人口达到11.7亿人，全国有线电视公共网入网率达99.8%，继续跻身省级卫视覆盖排名前十阵营。 |
| 项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
1170 |
1170 |
1170 |
10 |
10 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
1170 |
1170 |
1170 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
全国覆盖总人口 |
≥11.7亿人 |
11.7亿人 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
全国有线电视公共网入网率 |
≥99.8% |
99.8% |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
项目实施完成时间 |
2023年12月前 |
2023年已完成 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
落地覆盖费支出 |
≤1170万元 |
1170万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升“天津卫视”品牌影响力 |
提升 |
传输通路更全，覆盖落地范围更广，可以有效提升天津卫视品牌影响力和综合竞争实力，为天津卫视跻身省级卫视覆盖排名十强阵营保驾护航 |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
提升天津城市形象 |
提升 |
可持续性的将天津的良好城市形象展现在全国11.7亿电视观众面前，保证天津卫视全国覆盖人口数量的稳步提升 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
卫视观众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
五、天津卫视同播上星
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
天津卫视同播上星费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:保证天津卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
截止至2023年12月31日完成了卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
450 |
450 |
450 |
10 |
10 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
450 |
450 |
450 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障高清节目上行传输系统数量 |
＝2套（主路信号一套、备路信号一套） |
2套（主路信号一套、备路信号一套） |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
节目可用度 |
≥99.99% |
99.99% |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
设备维护周期 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
严格按照年初的周检、月检、季检、年检的要求执行各种维护工作，确保天津卫视高清频道上星传输工作的顺利完成。 |
15 |
15 |
|
| 成本指标 |
租用卫星转发器、运维等支出（财政） |
≤450万元 |
450万元 |
15 |
15 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
电视高清节目综合人口覆盖率 |
≥90% |
90% |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
对外宣传天津持续积极影响 |
持续提升 |
确保天津卫视的正常上星工作，将天津的崭新面貌呈现在全国广大观众中，对天津城市的整体提升起到关键作用 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
观众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
六、租星、上行运行维护费
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
租星、上行运行维护费 |
| 主管预算部门 |
天津海河传媒中心 |
项目实施单位 |
天津海河传媒中心（本级） |
| 年度总体目标 |
年初预期目标 |
年度实际完成情况 |
| 目标1:保证天津卫视标清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
截止至2023年12月31日完成了租星、上行运行维护工作，达到了预期效果，为宣传天津做出贡献。 |
| 项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 |
405 |
405 |
405 |
10 |
10 |
100.00 |
|
| 其中：中央补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 市级资金 |
405 |
405 |
405 |
— |
— |
— |
| 其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障标清节目上行传输系统数量 |
＝2套（主路信号一套、备路信号一套） |
2套（主路信号一套、备路信号一套） |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
节目可用度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
| 时效指标 |
设备维护周期 |
具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
严格按照年初的周检、月检、季检、年检的要求执行各种维护工作，确保天津卫视上星传输及租星工作的顺利完成。 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
租用卫星转发器费用 |
≤310万元 |
310万元 |
10 |
10 |
|
| 系统运行维护费用 |
≤95万元 |
95万元 |
10 |
10 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
电视标清节目综合人口覆盖率 |
≥90% |
90% |
15 |
15 |
|
| 可持续影响指标 |
对外宣传天津持续积极影响 |
持续提升 |
确保天津卫视的正常上星工作，将天津的崭新面貌呈现在全国广大观众中，对天津城市的整体提升起到关键作用 |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
观众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
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| 【关闭窗口】 |
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